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永川龙城精锻有限公司
合同管理规定
发布日期:2004-07-01 生效日期:2004-07-01 文件编号:LC-QD7200-01
1目的
确保所签订的合同都能按营销职能执行,确保企业的信誉和经济利益不受损失,满足顾客需要。
2适用范围
适用于本公司所有合同或订单的管理。
3职责
3.1 供销部负责对合同的归口管理,并组织相关部门进行合同或订单的评审;
3.2 供销部负责预测市场,并做出合同评审的结论;
3.3 相关部门要对合同中本部门的职责进行认可;
3.4总经理负责合同评审结论的批准;
3.5在制定标书时,财务部负责查明技术和商业上的成本。
4定义
N.A
5程序
5.1合同的类型:
5.1.1常规订单: 针对本公司批量生产的产品所订的书面订单、传真订单、口头订单等。
5.1.2特殊/重大合同/订单:常规订单外的合同为特殊合同/订单,包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同/订单、顾客的年度合同/订单。重大合同包括订立价款在100万元以上的合同/订单或涉外合同/订单。
5.2 评审内容及方式
5.2.1合同评审内容
常规订单的评审方式
由供销部与生产部核查订购产品库存数量来确认交货数量、交货期是否能满足顾客要求。
特殊/重大合同/订单的评审方式
a)客户的各项要求(标准、价格、规格、型号、数量、性能、交货期、结算方式等)是否合理、明确并形成了文件。各项要求是否有含糊不清之处或有关特殊内容是否在合同/订单中得到说明。
任何与投标前后不一致的要求是否已经得到解决;
b)合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求;
c)对客户的资格进行认真审查(包括客户法人代表姓名、公司注册地、法定名称、开户银行、账号的真实性等)
d)客户的潜在要求是否得到识别,这些要求是预期或规定用途所必要的;
e)顾客的特殊要求是否得到识别;
f)本公司及对方公司是否有履行合同/订单的能力。
g)对合同条款认真逐条审查,确保合同平等自愿、公平诚实和守法的原则。
h)对于特殊/重大合同/订单还应评审制造的可行性及合法性。
5.2.2 评审方式
1)口头订单的评审,对于顾客的口头订单,供销部应将其记录在“口头、传真订单评审记录”上,并复读给顾客听,得到其肯定。最后将记录传真给客户,由其书面确认后回传。
2)常规传真和书面订单,供销部和生产部用“口头、传真订单评审记录”评审。
3) 特殊/重大合同/订单
由供销部牵头,总经理、质保部、质检部、生产部、技术部等部门参加。评审前,由供销部填写“合同评审记录”并通知各有关部门。评审时应注意:要估计外购外协件、材料的采购和设计;生产的周期;要测量本公司的设计、工艺和检测能力;要识别新的质量要求,分析产品的结构性
文件编号:LC-QD7200-01
能;对成本和利润进行核算。评审后,参加评审部门应在“合同评审记录”中的相应栏目签名,最后由总经理批准。由合同管理员或合同管理机构主管对合同的合法性进行严格审查。
5.3合同/订单的执行
5.3.1常规订单的执行
订单经供销部和生产部评审、签字通过后,由供销部制订销售计划,订单开始执行。
5.3.2特殊/重大合同/订单的执行
1)合同评审后,供销部长根据合同草案与批准的评审结果,负责与客户正式签订合同。评审通过后由企业双方签字即生效。
2)供销部应主动跟踪合同/订单的履行情况,若发生实际与约定的情况不一致时,应及时与顾客协商解决。凡与合同相关的往来文书、信函、传真、电话记录都应作为履约证据留存。
3)公司办公室合同管理员负责检查合同履行情况,及时建立合同签订和履行台账。
5.4常规订单、特殊/重大合同/订单变更/修改
1)当订单或签订合同的一方发生变化无法履行合同时,发送订单和订立合同的双方决定是否进行合同变更/修订。
2)订单或合同的修订应由供销部决定是否需要重新进行评审,必要时由供销部组织相关部门重新对修订的合同进行评审。填写“合同变更通知单”,同时,把“合同变更通知单”传递到相关职能部门,在发现存在矛盾和难以履行时,供销部必须立即通知顾客或与顾客进行协商。
6相关文件
N.A.
7质量记录表单
LC-QR7200-01 合同评审记录
LC-QR7200-02 口头/传真订单评审记录
LC-QR7200-03 合同变更通知单
LC-QR7200-04 特殊特性清单
分发部门
■总经理
■常务副总
■管理者代表
■财务部
■供销部
■技术部
■质检部
■生产部
■质保部
■公司办公室
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
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