计费账务业务流程.docVIP

4.3 计费账务业务流程 内控手册内容 省公司内控流程现状描述 内控手册控制点 省公司内控流程现状描述控制点 省公司业务流程控制点修改建议 省公司管理层对修改建议的意见 一、业务流程范围 一、业务流程范围 1 所涉及的业务范围 主要业务计费数据的采集、预处理过程；对处理后的计费数据进行批价的过程；合并账务处理及对数据的备份与恢复。 1 所涉及的业务范围 主要业务计费数据的采集、预处理过程；对处理后的计费数据进行批价的过程；合并账务处理、财务处理及对数据的备份与恢复。 2 所涉及的部门范围 市场部门，业务支撑中心/计费账务部门，运行维护部门，财务部门，大客户事业部门。 2 所涉及的部门范围 省公司市场部、信息业务部、大客户部、商业客户部、公众客户部、省公话中心，计划财务部、省计费结算中心、运行维护部 地市公司市场经营部、大客户部、计划财务部、业务支持中心、网络管理中心、运行维护部、区分局、县分公司 二、目标 二、目标 1 确保计费数据采集记录及用户账务资料的真实性、准确性、完整性和及时性 2 确保计费收入记录的真实性、准确性、完整性和及时性 3 确保数据能够得到安全及时的备份与恢复 1 确保计费数据采集、处理、传递及用户资料的记录的真实性、准确性、完整性和及时性 2 确保计费收入记录的真实性、准确性、完整性和及时性 3 确保数据能够得到安全及时的备份与恢复 三、风险 三、风险