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索引号：
（审计机关名称）
会计系统内部控制调查表
（二）会计电算化（1）
会计期间
被审计企业：
硬件
情况
设备制造商
设备系列/型号
软件
情况
操作系统名
应用软件名
软件来源
程序修订和使用人
编写或修改程序人
应
用
方
面
凭证输入人
（列明各类
凭证的输入
人姓名）
打印明细账人
（列明各明细账
的打印人姓名）
打印总账人
打印
报表人
资产负债表
利润表
现金流量表
输入分录的核对方法
编制报表前核对程序
计算机系统是否发生过故障
或会计数据处理中是否发生
过严重错误，是否找到故障
或延误的原因？
本年度计算机系统
有无重大改变
（如有，列举改
变内容）。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
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