3.企业安全生产标准化工作资料之三风险管理.ppt

六.文件与表单 -----文件 1.风险管理制度； 2.风险评价管理制度或风险评价准则和相关取值标准的内容； 3.隐患治理制度； 4.重大危险源管理制度； 5.重大危险源定期评估制度； 6.变更管理制度； 7.供应商管理制度。 8.各级机构组织开展风险评价的有关文件； 9.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 10.风险评价报告；风险控制措施； 11.安全评价报告或安全评估报告； 12.重大危险源定期安全评估报告。 13.风险管理培训教育计划； 14.隐患整改计划。 15.重大危险源应急救援预案。 六.文件与表单------表单 1.重大风险清单； 2.作业活动清单、设备、设施清单； 3.重大隐患项目档案； 4.隐患治理台账； 5.重大危险源档案； 6.安全监控报警设施台账； 7.应急救援器材台账。 8.风险评价有关会议记录或纪要； 9.风险评价记录； 10.风险分析记录； 11.风险管理培训教育记录； 12.隐患治理记录； 13.重大危险源的设备、设施定期检查记录； 14. 重大危险源应急预案演练记录； 15.重大危险源备案资料。 16.设备、设施的检验报告或检验合格证。 17.变更管理记录。 18.变更的风险分析记录； 19.变更风险的控制措施。 20.变更实施验收报告。 21.合格供应商名录、档案； 22.供应商选用、续用、评价记录。 3.4.4.企业达标与扣分 1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施； 2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产； 3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。 1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）； 2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 3.5.1.标准 ----评分方法 1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。 查文件： 1.重大危险源管理制度的建立和执行情况； 2．安全评价报告或安全评估报告； 3.重大危险源档案。 3.5.1.企业达标与扣分 1.按照GB18218辨识并确定重大危险源； 2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。 未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。 1.每遗漏一处扣5分； 2.未建立重大危险源档案，扣5分； 3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。 3.5.2.标准 ----评分方法 2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 查文件： 安全监控报警设施台账。 现场检查： 1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等； 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置； 3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统 3.5.2.企业达标与扣分 1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录； 2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置； 3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统； 4.设置必要的视频监控系统。 1.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2分； 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分； 3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣2分。 3.5.3.标准 ----评分方法 3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 查文件： 1.重大危险源定期评估制； 2.定期安全评估报告。 3.5.3.企业达标与扣分 1.建立、明确定期评估的时限和要求等； 2.定期对重大危险源进行安全评估。 1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分； 2．未按要求定期评估，扣10分； 3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。 3.5.4.标准 ----评分方法 4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 查文件： 1.重大危险源的设备、设施定期检查记录； 2.设备、设施的检验报告或检验合格证。 现场检查： 重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。 3.5.4.企业达标与扣分 1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件； 2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检