新巴尔虎右旗水土保持工作站.doc

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PAGE PAGE II 新巴尔虎右旗水土保持工作站 2018年部门预算公开报告 二〇一八年二月十五日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 PAGE 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)部门职能 新巴尔虎右旗水土保持的重要职责保护水土流失。 (二)部门主要职责 指导牧区水利工作,组织协调农田草牧场水利基本建设,指导牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。 负责旗本级立项的开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。 承办旗政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 新巴尔虎右旗林业水利局及人员基本情况 人员基本情况:编制3名 、实有2名。 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算18.36万元,比2017年预算减少15.66万元,支出预算18.36万元,比2017年预算减少15.66万元。 (一)部门预算收入情况说明 部门预算收入18.36万元,其中:一般公共预算拨款收入18.36万元,占比100 %; (二)部门预算支出情况说明 部门预算支出18.36万元,其中:基本支出18.36万元,占比100%; 主要用于“机构运转、专业活动全旗范围内安保”方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 财政拨款规模情况 财政拨款收支预算18.36万元,包括:一般公共预算财政拨款18.36万元。 无政府性基金财政拨款 注:如无政府性基金财政拨款需注明 三、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算2.4万元,比上年减少0.8万元。 1、公务接待费0.22万元。 2、公务用车购置及运行维护费0.5万元 注:增减变化需说明有关情况 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018年,我机关运行经费财政拨款预算18.36万元。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 0万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至2017年末,共有车辆 1辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。 ……………………… 四、绩效目标设置情况 根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开预算。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入:是指旗财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 十、机关运行

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ps4123
该用户很懒,什么也没介绍

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