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关于采购合同的内部审计报告 一、引言： 按照公司 xx 年度内部审计的计划安排审计室对公司采购合同 的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查审计过 程中我们实施了合适的、 必要的审计程序按照既定的审计方案结合其 实际情况对 xx 年 1 月 1 日 xx 年 8 月 31 日期间的重大采购合同进行 了审计 二、审计方式说明： 抽取固定资产、原主料、办公用品的采购合同各 2 份检查其起 草、审核、管