工程检查实施方案15.5.6.docx

PAGE 22 中国铁建房地产集团有限公司工程检查实施方案 （2015版） 事前预控和事中过程管理是工程质量的保证，通过集团公司对各公司实施阶段性检查,各城市公司对本单位所有在建项目实施月度检查，各项目公司对本项目进行日常检查和验收，使事前预控和事中过程管理得以落地，促进全集团工程质量持续提升。 工程检查作为对各城市公司工程管理考核的重要内容，同时作为对各总承包单位和监理单位履约考核的主要手段。 工程检查应本着“三个不能代替”的思想，即：“集团公司工程检查”不能代替“城市公司月度工程检查”、“城市公司月度工程检查”不能代替“项目公司的日常工程检查”、“项目公司的日常工程检查”不能代替“施工单位自检和监理验收”。要确保各级工程管理体系的有效运转，发挥各级组织的主观能动性。 集团公司重点对各单位实测实量抽检比例作如下要求：各总承包单位应对工程实体施工过程中的重要分部分项工程进行100%的实测实量，并形成报告；监理公司应抽取不少于总量的30%进行复测，并形成报告；各项目公司工程部应从中抽取不少于10%的样本进行实测实量复核，并形成报告；各城市公司工程部应从项目公司工程部实测样本中抽取50%、从监理公司实测样本中抽取20%进行实测实量复核，并形成报告。  一、检查范围 全集团所有在施项目，总承包单位、监理单位全覆盖。 二、检查考核主体 每次以总包单位所承建项目标段为检查考核主体，分别对总包、监理、开发项目进行检查。 三、检查时间 开发项目基础底板开始施工至竣工交付之间的时间段，为检查时间段。 原则上，工程检查每年上、下半年各实施一次。 四、检查内容（具体内容详见打分表） 1.对项目公司的检查内容包括“管理体系”、“实体质量”、“工程进度”和“安全文明标准化”、“室外工程”五个部分，满分1000分。 2.对总包单位的检查内容包括：“内业资料”、“实体质量”、“工程进度”和“安全文明标准化”四个部分，满分850分。 3.对监理单位的检查内容包括：“总监及主要人员到位和持证情况”“管理制度”“监理大纲”“监理指令”“旁站记录”“安全联检”六个部分，满分100分。 4.“管理体系”考评项目公司工程管理制度体系的建立情况和对总包、监理单位履约行为的检查情况。 5.“实体质量”包含“实测实量”和“实体考评”两部分。“实测实量”包括“主体工程实测实量”和“装饰工程实测实量”。“实体考评”包含钢筋工程、模板工程、混凝土工程、屋面工程、门窗工程、精装修工程、机电工程、防渗漏治理、结构质量专项治理等考评内容。 6.“工程进度”主要考核项目当前进度与年度绩效指标和年度进度计划的符合性，并参考均衡生产情况进行评定。 7.“现场标准化”主要考核现场安全文明施工情况和安全防护情况。 8.“室外工程”主要考核市政工程和园林景观工程施工质量及观感质量情况。 9.“总包单位内业资料”主要检查项目经理及主要人员到位情况、安全管理体系和质量管理体系的建立情况、专项方案和应急预案的编制及落实、施工技术资料和施工日志的检查、监理通知单及甲方指令的回复落实情况等。 五、各单位检查内容及权重： 1.开发项目得分组成情况： 单位 检查内容及所占总分值比例 满分值（分） 开发项目 管理体系10% 100 工程本体75% 实体考评15% 250 实测实量35% 350 工程进度20% 200 安全文明标准化5% 50 室外工程15% 150 综合得分=管理体系10%+工程本体75%+室外工程15% 总分 1000分 2.总包单位得分组成情况 单位 检查内容及所占总分值比例 满分值（分） 开发项目 内业资料10% 100 工程本体75% 实体考评15% 250 实测实量35% 350 工程进度20% 200 安全文明标准化5% 50 综合得分=内业资料10%+主体工程75% 总分 850分 3.监理项目部得分组成情况： 单位 检查内容及所占总分值比例 满分值（分） 监理 项目部 总包单位得分40% 40 监理工作评估60% 60 综合得分=（总包单位得分率×40%+监理工作评估得分率×60%）×100 总分 100分 备注：在对项目标段检查时，可能会有未发生项，缺项情况下的评分办法：综合得分=检查项综合得分÷检查项应得分×总分 六、考核评比 考核评比分为上半年、下半年、和全年综合工程检查评比，以参与工程检查的总包、监理、开发项目得分情况分别进行排名。 七、具体规定 1.实行“不固定人员、不固定时间、不固定路线”的“飞行检查”方式，工程检查一般在检查组到达受检项目前一天通知。 2.检查区选择：受检的检查区及检测区在现场随机选取，样板区域不作为检查区及检测区。 3. 检查流程： 顺序 流程名称 步骤 必须参与人员 第一步 按照检查计划进行工程检查 1.检查组按照检查计划