ZL05产品审查管理办法.docx

比德文控股集团有限公司 分发号： 产品审查管理办法 生效日期：2015.6.14 文件编号：Q/BDW.C-ZL05-2015 版次：A/0 第PAGE4页，共NUMPAGES4页 文件审批 权责部门 单 位 职 务 签名/日期 文件编制 质量管理部 科长 会签单位 管理中心 副总经理 技术中心 副总经理 制造中心 副总经理 营销中心 副总经理 文件审核 质量管理部 部长 体系审核 质量管理部 体系工程师 文件批准 管理者代表 副总经理 内容序表 TOC \o "1-3" \h \z \u 1 目的……………………………………………………………………………………………………2 2 适用范围………………………………………………………………………………………………2 3 名词解释………………………………………………………………………………………………2 4 职责……………………………………………………………………………………………………2 5 程序……………………………………………………………………………………………………2 6 相关文件………………………………………………………………………………………………3 7 相关记录………………………………………………………………………………………………3 8 附则……………………………………………………………………………………………………4 目的 及时发现整车质量问题，监督责任单位或责任人对出现的质量异常问题跟踪改善。提高产品质量，减少客户抱怨。 适用范围 适用于比德文控股集团有限公司成品车辆的审查工作。 名词解释 无 职责 质量管理部 4.1.1负责对成品车辆进行检查（含对零部件的检查）、对检查结果以《产品审查报告》（无固定格式）形式上报最高管理者代表，经审批后下发责任单位分析并改善，对改善进度进行追踪。 4.1.2负责对产品审查问题改善的进度进行追踪与提报。 各相关部门对审核中出现的问题进行整改。 程序 审查计划 质量管理部质量巡查人员编制本月成品审查计划，经部门负责人审批后下发各相关部门。审查计划需包括以下内容： N月产品审查问题跟踪； N+1月应完成项目确认； 重要部件质量问题再现实验； 成品骑行实验； 市场审查中客户诉求收集与内部改善传达。 产品审查 质量巡查专员依据审查计划及审查标准（见8.2附表）展开产品审查（产品审核均分数=（∑缺陷类别对应分数扣分+否决项扣分）÷抽检整车数），审查结果以《产品审查报告》（无固定格式）形式上报最高管理者代表，经审批后，依据报告编制《产品审查改善推进计划》进行分析与改善。 各部门收到《产品审查报告》（无固定格式）、《产品审查改善推进计划》后5个工作日内将《产品审查改善推进计划》反馈至质量管理部，逾期未反馈的按照100元/天对部门负责人进行考核。 考核细则 对于A1类问题按照100元/项进行考核，A2类问题按照50元/项进行考核。 对于未按照规定时间整改完成的A类问题，按照100元/项进行考核，并确定再次复检时间，如仍未完成，按照500元/次进行考核。 对于未按照规定时间整改完成的B类问题，按照50元/项进行考核，并确定再次复检时间，如仍未完成，按照200元/次进行考核。 对于未按照规定时间整改完成的C类问题，按照20元/项进行考核，并确定再次复检时间，如仍未完成，按照100元/次进行考核。 考核金额按照直接责任人：直接领导：部门负责人=2:5:3的比例进行分配。 激励细则 当月无A类质量问题，按照300元/月进行奖励，按照制造管理部：质量管理部：研发部=2:1:1的比例进行分配。 整改完成的A类问题连续3个月不复发，按照50元/项给予整改完成部门奖励。 整改完成的A类问题连续6个月不复发，按照100元/项给予整改完成部门奖励。 当月审查分数低于年度目标月度分解值时，按照500元/月进行奖励，按照制造管理部：质量管理部：研发部=2:1:1的比例进行分配。 相关文件 车辆检验规范 零部件检验规程 相关记录 产品审查报告 修 改 履 历 文件名称 产品审查管理办法 编 号 Q/BDW.C-ZL05-2015 编制单位 ZL 版本 更改原因及内容 修订人 修订时间 附录 本文件由比德文控股集团有限公司质量管理部负责归口管理。 附表：审查标准 审查标准 产品质量问题严重性分级指导表 不良级别 不良后果 分数 A A1导致