电视台(部门)温控系统改造项目一期项目专项资金绩效评价报告.docVIP

PAGE 2 电视台温控系统改造项目 专项资金绩效评价报告 一、绩效目标设置情况： 1、温控系统中心机房主机设备从直燃机改为磁悬浮离心式冷水机组、全预混冷凝燃气热水锅炉，水泵、冷却塔设备等更新并采用变频启动及运行，夏季供冷、冬季采暖能效比提高，每年运行费用可节省约XX万元，同时可根据国家、省、市节能补贴政策，进行一次性节能补贴的申请。 2、A区主楼水平管路、设备等改造更新完成后，一是解决了改造区域因管路锈蚀造成的漏水现象；二是解决系统末端脏堵严重、换热能力不足等问题，以多联机系统等为补充，满足改造区域各房间温度调控需求，保障节目制作及安全播出。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.XXXX年根据X财文[XXXX]17号文件市财政批复我台温控系统改造项目专项资金XX万元，截止2020年4月资金已全额拨付到台对公账户。资金到位后，我台积极推进项目进度，截止目前已累计支出XX万元，已完成资金支付约XX%，由于疫情影响，预算执行进度较预期略有滞后，随着复工复产开展，项目改造已正式实施，继续预算执行，不存在闲置沉淀浪费现象。 2.资金按规定用途使用，无违法违规使用问题。 （二）总体绩效目标完成情况分析： 按照项目改造计划，XX市广播电视台温控系统改造一期项目将于2020年7月初改造完成投入试运行，项目改造完成投入运行后，方可进行总体绩效目标情况分析。 （三）具体绩效指标完成情况分析。 按照项目改造计划，XX市广播电视台温控系统改造一期项目将于2020年7月初改造完成投入试运行，项目改造完成投入运行后，方可进行具体绩效指标情况分析。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 XX市广播电视台温控系统改造一期项目是对原温控系统拟改造部分进行更新，项目改造实施时间有其特殊要求，必须在系统主机停机时间方可进行，按照项目申报方案，温控系统改造项目一期实施计划自XXXX年10月份至2021年5月份。 XXXX年度项目主要完成项目招标、合同签订等工作。2020年度，利用4-6月份系统停机时间，完成项目具体改造实施工作，7月初系统投入制冷季试运行，9月份进行除采暖设备外的系统验收；11月份系统投入供暖季试运行，2021年5月份采暖设备验收通过后，系统验收全部完成。 2020年初，项目改造在一定程度上受到疫情影响，随着复工复产展开，通过与施工单位进行沟通，及时调整项目实施计划，2020年3月底，项目改造按照调整好的计划进入改造实施阶段，实施过程中，使用部门、监理单位、施工单位发现问题及时提出并协商解决，确保项目按计划推进，在7月初系统改造完成进入试运行，保障夏季供冷。 四、其他需要说明的问题 1.XX市广播电视台温控系统改造一期项目费用支出按照国家招投标法等相关法律法规规定，结合项目建设实际需要进行支付，项目建设过程中，台内专业人员进行跟踪管理协调，由专业的第三方公司（监理公司）对项目改造实施全过程进行监控管理。 2.项目立项伊始就是为解决XX市广播电视台温控系统存在的问题：温控系统自1999年6月投入运行，至今已有20多年，系统设备已接近使用寿命，中心机房冷热源主机为溴化锂机组，机组效率衰减大、能效低，附属设备磨损老化严重，水泵、冷却塔等设备未完全采用变频自控，能耗高；室内管网供回水管路支管锈蚀严重，时有漏水发生，影响安全生产；系统末端脏堵严重，换热能力不足。系统运行维护费用逐年增大，可靠性降低，难以保障适宜的环境温湿度，影响广播电视及新媒体的安全生产。 项目实施按照该项资金设立的初衷进行： （1）温控系统中心机房主机设备从直燃机改为磁悬浮离心式冷水机组、全预混冷凝燃气热水锅炉，水泵、冷却塔设备等更新并采用变频启动及运行后，能效比提高，每年运行费用降低。 （2）A区主楼水平管路、设备等改造更新完成后，将解决改造区域因管路锈蚀造成的漏水及系统末端脏堵严重、换热能力不足等问题，与多联机系统相配合，满足改造区域各房间温度调控需求，保障节目制作及安全播出。 3.项目按实际需求及流程进行申报审核，无弄虚作假骗取财政资金的问题。 4.现无巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。