CSCEC8B-SP-B10009分公司安全检查用表.docxVIP

PAGE / NUMPAGES xx单位 项目管理表格 分公司安全生产检查评分表 表格编号 CSCEC8B-SP-B10009 分公司名称 负责人 检查人 检查日期 序号 评定项目 评分标准 评分方法 基准分 扣减分 实得分 1 组织保障 未设立安全生产领导小组，扣5分； 安全生产领导小组成员不符合要求，扣3分； 未明确安全生产监督管理工作的职能部门，扣10分； 安全管理人员配备不满足两人，每缺1人扣3分。 查公司相关文件，查人员相关证件。 10 2 安全生产责任 未建立健全全员安全生产责任制，扣10分；各部门、各岗位安全生产责任制不健全，每缺1项扣2分； 未签订安全生产目标责任书，每缺一个部门或项目扣5分； 未对安全生产责任书进行考核，扣5分，考核不全面的扣3分； 查公司有关制度文本；查企业相关记录。 10 3 安全生产费用 未制定安全生产费用使用管理制度，扣5分； 未编制年度安全生产费用投入计划，扣3分； 未对安全生产费用投入、使用、管理情况进行检查和统计分析，扣3-10分。 查单位制度、安全生产费用投入使用及管理记录 10 4 安全教育培训 未制定安全培训教育制度，扣5分； 未明确培训教育的单位负责人、责任部门，扣5分； 未开展全员安全培训活动扣5分，开展频次不足扣3分； 未制定安全培训教育年度计划，未对计划实施情况进行检查，扣5-8分； 查单位制度、相关记录及证书 10 5 技术管理 未建立安全技术管理体系，扣10分 未落实安全技术方案的编制、审核、审批、交底程序，每缺一项，扣3分； 未对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证，扣5-10分； 未对危险源实行分级识别、管控，扣3-8分。 查单位技术管理制度，相关记录 10 6 安全监督检查 未建立安全检查及隐患排查制度，扣5分，制度不全面、不完善的，扣3分； 未按制度要求组织实施检查，扣10分，隐患整改落实不到位，扣3-5分； 单位负责人未按规定组织带班检查，扣10分，检查记录不齐全的，扣3-5分。 查单位制度、检查记录、对隐患整改消项、处臵情况记录，隐患排查统计表等 15 7 设备管理 未制定设备管理制度，扣3分； 未配备设备管理的专（兼）职人员，扣3分； 未建立设备管理台帐（生产许可证、产品合格证、维修保养、拆除、验收记录等），扣1-3分。 查单位设备安全管理制度，查企业设备清单和管理档案 5 8 事故报告处理及应急处置 未建立事故报告处理制度,扣3分； 未编制《安全生产综合应急预案》、《安全生产专项应急预案》，每缺一项扣3分； 未按规定及时上报事故，扣5分； 未按规定落实对事故责任人和责任单位进行责任追究，扣5分； 查单位制度，查事故报告及处理记录，查应急预案的编制及相关演练等记录 5 9 贯彻上级要求及安全会议 未传达贯彻落实上级安全管理的规定、文件、会议精神，没有记录的，扣3分； 未按规定召开安全生产小组会会议，每缺一次扣3分。 查单位相关文件，会议纪要，资料记录 5 10 安全管理资料 未对安全规章制度分类归档或归档不规范，扣2-5分； 未配备现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范，未建立清单，扣1-3分； 未学习现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范以及上级单位有关规定或学习无记录，扣3-5分； 未定期报送安全总监月报，扣5分； 三类人员（项目经理、专职安全管理人员）无有效的安全生产资格证书，每起扣2分。 查相关资料 10 11 安全行为 因生产安全事故导致企业资质受到降级处罚，扣10分； 受到暂扣安全生产许可证处罚，每起扣5分； 受当地建设行政主管部门行政处罚，每起扣3分； 受到国家部委行政处罚，每起扣5分。 查相关资料 10 合计分 100