安全标准化自评整改完善计划（参考）.docVIP

PAGE PAGE 2 安全标准化自评整改完善计划、措施、完成情况 序号 自评发现 整改完善措施计划 实际完 成情况 备注 具体措施 完成时间 1 从业人员对安全文化无意识 各部门通过班前、班后会组织教育 16-5-10前 已完成 2 从业人员不清楚安全承诺 各部门通过班前、班后会组织教育 16-5-10前 已完成 3 从业人员不了解安全生产方针与目标 各部门通过班前、班后会组织教育 16-5-10前 已完成 4 有关人员不了解本部门安全职责 各部门通过班前、班后会组织教育 16-5-10前 已完成 5 从业人员不了解风险评价制度内容 各部门通过班前、班后会组织教育 16-5-10前 已完成 6 危险、有害因素识别有遗漏 补充识别 16-5-10前 已完成 7 从业人员不了解本岗位风险及其控制措施 各部门通过安全生产例会组织教育 16-5-10前 已完成 8 从业人员对应急救援预案不清楚 各部门通过安全生产例会组织教育 16-5-10前 已完成 9 法律法规未定期更新 安环科学习制度规定，明确落实责任人员 16-5-10前 已完成 10 从业人员对安全生产法律法规的了解情况不够 通过板报宣传安全生产主要法律法规 16-5-10前 已完成 11 工作岗位无有效的规章制度 将规章制度发到相关岗位 16-5-10前 已完成 12 未持上岗证上岗 无证者停工教育、培训，考核合格发证 16-5-10前 已完成 13 承包商无入厂证 制作入厂证，登记发证 16-5-10前 已完成 14 特种设备上无检验合格标志 将检验合格标志贴在设备醒目位置或操作室内 已完成 15 操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度不足 通过班前、班后会组织安全操作规程教育 16-5-10前 已完成 16 操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法 通过班前、班后会组织安全操作规程教育 16-5-10前 已完成 17 有毒有害等危险场所的醒目位置设置的安全标志不符合GB2894规定的要求 补充标志 16-5-10前 已完成 18 未对承包商进行规范管理 建立承包方档案，与现有承包方签定安全环保协议书 16-5-10前 已完成 19 未对供应商进行规范管理 建立供应商档案，与现有供应商签定安全环保协议书 16-5-10前 已完成 20 采购的危险化学品无“一书一签” 严格执行规定，实施规范采购，坚决落实“一书一签” 16-5-10前 已完成 21 从业人员及相关方对接触的危险化学品的有关特性及要求不清楚 将MSDS发至各有关岗位 16-5-10前 已完成 22 从业人员在生产现场佩戴、使用个人防护用品不符合规定要求 落实班前检查、班中巡查，班后考核记录 16-5-10前 已完成 23 无协作单位收到应急救援预案的回执 与当地安监、消防、医疗卫生联系，获取回执。 16-5-10前 已完成 新疆博润混凝土制品有限公司 二○一六年五月十日