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关于规范安全质量内业资料管理工作的通知 为提升项目安全质量管理有效性、证据的可追溯性，满足安全质量日常管理与信用评价、标准化检查验收的要求，依据各岗位的岗位职责与安全质量职责，对安全质量内业资料管理工作规定如下。 第一条 安全质量内业资料管理职责 1．项目安全总监是安全生产、职业健康、环境保护内业资料的分管领导，负责指导、检查各相关部门及时建立与完善各项内业资料。 2．项目总工程师是质量管理、技术攻关、QC活动内业资料的分管领导，负责指导、检查各相关部门及时建立与完善各项内业资料。 3．各业务系统负责按安全质量内业资料清单及时、有效建立完善各项内业资料，按要求主动向主责部门、相关部门移交内业资料。 4．各业务资料的主责部门负责分管资料的归集、保管、建档等工作，并对相关部门内业资料的建立、移交工作进行指导、检查与提醒，对不能按要求建立或移交内业资料的情况，应及时向分管领导报告。 第二条 安全质量内业资料基本要求 1．及时性要求：应根据工作计划与开展情况，及时建立与完善各项内业资料，尤其是相关内业资料的时间逻辑关系应合理。 2．系统性要求：各项内业资料应充分反映出安全质量管理工作的计划、实施、检查、改进等过程控制情况，相关业务系统的内业资料应保持一致与满足可追溯的要求。 3．有效性要求：各项内业资料的签字手续应齐全、及时，严禁越权、越级签字。 第三条 项目部安全质量内业资料清单与分工 编号 类别 内业管理要求 主责部门 QZC-AQ-001 安全生产管理办法 1．按标准化管理体系要求制定各项安全生产管理办法。（包括安全生产管理办法、突发事件应急管理办法、防洪管理办法、安全生产管理办法、风险工点施工带班管理办法、隧道工程超前地质预报管理办法、大型施工机械管理办法等； 2．必须成立安全质量委员会（领导小组），明确组织体系（框图）、保证体系（框图）、安全生产目标； 3．管理体系应延伸至架子队、班组。 安质部 QZC-AQ-002 安全生产责任 1．完善安全生产责任制，明确各部门职责及人员分工，安全职责需延伸至班组、群安员、青安岗等兼职安全岗位的安全职责； 2．层层签订安全生产包保责任状； 安质部 3．上年度/上阶段包保考核兑现资料。 财务部 QZC-AQ-003 危险源识别与评价 1．危险源、安全风险辩识与控制及应急预案管理制度； 2．危险源识别初评，并根据评价结果得出高中度风险清单； 3．高中度风险清单需行文发布，并履行危险源告知程序，保留危险源告知证据； 4．危险源需动态更新，风险发生变化时应及时更新，至少一季度更新一次。 5．根据项目风险控制需要制定相应防范措施，检查措施落实情况。 安质部 QZC-AQ-004 安全专项方案 1．建立安全专项方案管理制度，危险性较大的分部分项工程需编制安全专项施工方案； 2．安全专项方案需经公司总工审批后方可组织实施，同时还需向监理单位、业主单位履行签认手续，必要时应组织专家论证，并根据专家意见修改完善后方可组织实施； 3．安全专项方案审批后应严格按照审批的方案组织施工，严格落实各项安全控制措施； 4．安全专项方案管理台账、方案评审表及专项方案文本。 工程部 QZC-AQ-005 安全应急预案及演练 1．根据项目的高中度风险清单识别出的风险，结合项目实际情况编制本项目所需的应急预案； 2．应编制应急预案演练计划，根据项目实际情况，有计划组织实施应急预案演练工作，并建立应急演练台账，记录项目部应急演练工作开展情况； 3．应急物资储备台账； 4．应急预案演练应不少于每半年一次，每次应急预案演练应包含：应急预案演练策划方案、应急演练记录、应急演练影像资料以及应急演练总结。 5．项目部应急预案应与公司、局指、建设单位、当地政府应急预案对接联动。 安质部 QZC-AQ-006 特种作业持证上岗 1．特种作业必须持有特种作业操作证，证书在有效期内，且经岗前安全培训合格后方可上岗。 2．建立特种作业人员台账，且进行动态管理，人员进出场都应及时进行登记。 机电部 QZC-AQ-007 安全技术交底 1．落实“三级”安全交底； 2．行安全技术交底； 3．安全技术交底要交底到作业层，并且经交底双方签字认可。 工程部 QZC-AQ-008 安全教育培训 1．制定安全教育培训制度，组建安全教育培训师资队伍； 2．编制年度安全教育培训计划，并根据年度安全教育培训计划组织实施安全教育培训工作； 3．建立培训档案，每次培训后应对本次培训效果进行总结，培训教师可按规定获取授课费补助。 综合部 4．所有参见员工及作业人员需经岗前安全教育培训合格后方可上岗； 5．安全教育培训资料应齐全，安全教育培训类别中应包含：岗前安全教育、日常安全教育、特种工种安全教育、群安员培训等； 6．安全教育培训资料应包含：培训计划、培训通知、培训记