171110-审计系统综合管理操作手册v1 0.pdfVIP

铁塔审计系统 用户操作手册 审计综合管理 总页数 正文 附录 生效日期 编制 批准 变更记录 修改编号 版本 修改内容 修改人 修改日期 1 / 59 目录 〖手册目标〗 4 〖阅读对象〗 4 〖手册构成〗 4 〖手册约定〗 4 〖名词解释〗 4 第一章 计划管理 5 1.1. 年度计划管理5 1.1.1. 年度计划管理业务描述 5 1.1.2. 年度计划管理操作说明 5 1.2. 项目计划管理 8 1.2.1. 项目计划管理业务描述 8 1.2.2. 项目计划管理操作说明 10 1.3. 计划审批23 1.3.1. 计划审批业务描述23 1.3.2. 计划审批操作说明25 第二章 审计作业管理28 2.1. 审计准备28 2.1.1. 审计准备业务描述28 2.1.2. 审计准备操作说明29 2.2. 审计实施33 2.2.1. 审计实施业务描述33 2.2.2. 审计实施操作说明34 2.3. 审计报告35 2.3.1. 审计报告业务描述35 2.3.2. 审计报告操作说明36 2.4. 启动39 2.4.1. 启动业务描述39 2.4.2. 启动操作说明39 2.5. 跟踪40 2.5.1. 跟踪业务描述40 2.5.2. 跟踪操作说明41 第三章 审计项目管理 43 3.1. 审计项目 43 3.1.1. 审计项目 业务描述43 3.1.2. 审计项目 操作说明43 3.2. 子项目 45 3.2.1. 子项目 业务描述45 3.2.2. 子项目 操作说明45 3.3. 审计问题台账 46 3.3.1. 审计问题台账 业务描述46 3.3.2. 审计问题台账 操作说明46 第四章 审计资源管理 48 4.1. 审计人员信息管理48 4.1.1. 审计人员信息管理业务描述48 4.1.2. 审计人员信息管理操作说明48 第五章 审计标准管理 51 5.1. 审计标准管理51 5.1.1. 审计标准管理业务描述 51 5.1.2. 审计标准管理操作说明 52 第六章 审计对象管理 54 6.1. 审计对象管理54 6.1.1. 审计对象管理业务描述 54 6.1.2. 审计对象管理操作说明 54 第七章 其他模板 57 7.1. 打分模板57