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PAGE 11 PAGE 1 北京市丰台区总工会 2019年度部门决算(草案)说明 目 录 第一部分 2019年度部门决算说明 第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明 第三部分 2019年度部门绩效评价情况 第一部分 2019年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 1.部门机构设置。丰台区总工会设置7个内设机构，分别办公室、党建人事部（经费审查办公室）、基层组织建设部（工会经费代收管理办公室）、权益工作部、宣传教育部、社会联络部（女职工部）、财务与资产管理部。丰台区总工会下属5个事业单位，分别为北京市丰台区技术交流站、北京市丰台区东铁营工人文化宫、北京市丰台区丰台南苑工人俱乐部、北京市丰台工人俱乐部、北京市丰台区职工服务中心。 2.部门机构职责：（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。 （二）人员构成情况 本部门行政编制27人，实有人数21人；事业编制55人，实有人数41人。 二、收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计2724.01万元，比上年增加321.94万元，增长13.40%。 （一）收入决算说明 2019年度本年收入合计2598.92万元，比上年增加204.97万元，增长8.56%，其中：财政拨款收入2578.92万元，占收入合计的99.23%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入20.00万元，占收入合计的0.77%。 （二）支出决算说明 2019年度本年支出合计2713.82万元，比上年增加311.75万元，增长12.98%，其中：基本支出1304.39万元，占支出合计的48.06%；项目支出1409.43万元，占支出合计的51.94%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入总计2578.92万元，比上年增加197.05万元，增长8.27%。主要原因：部分项目经费收入金额增加。2019年度财政拨款支出总计2704.01万元，比上年增加314.02万元，增长13.14%。主要原因：人员经费和补发项目经费支出金额增加。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出2704.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2323.27万元，占本年财政拨款支出85.92%；社会保障和就业支出206.93万元，占本年财政拨款支出7.65%；卫生健康支出27.00万元，占本年财政拨款支出1.00%；住房保障支出146.81万元，占本年财政拨款支出5.43%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算2323.27万元，比2019年年初预算增加288.42万元，增长14.17%。其中： “群众团体事务”（款）2019年度决算2320.97万元，比2019年年初预算增加288.06万元，增长14.17%。主要原因：人员经费增加、专职工作者工资项目经费增加。 “组织事务”（款）2019年度决算2.10万元，比2019年年初预算增加0.36万元，增长20.69%。主要原因：新增离退休党务工作者补贴项目经费。 “其他共产