2021年整治小金库自查报告.docx

整治小金库自查报告 　　我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假发票列支、上下级单位相互转移资金等行为，不存在小金库现象。　　三、完善制度构建长效机制　　1、加强思想训练　　主动开展党性、党风、党纪训练，关心广阔党员干部坚决抱负信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，明辨是非，不断增加拒腐防变力量。　　结合典型案例进行警示训练，警钟长鸣，用发生在身边的人和事进行训练，切实提高班子成员和干部职工的法制意识，使设立小金库违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深化人心，使党员干部从思想上、行动上支持、参加禁止小金库的工作，努力形成良好的氛围，筑牢拒腐防变的思想道德防线。　　2、加强制度建设，健全管理体系　　仔细调研、分析、查找在安排制度、干部人事制度、监督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节，不断总结完善制度建设，建立责任追究制，从源头预防和治理小金库的产生和漫延。　　3、实行责任追究，加大惩处力度　　建立和完善一把手责任追究制，把小金库问题纳入党风廉政建设的责任目标之一，实行一票否决，一旦发觉小金库，除对当事人进行处理外，还必需对一把手实行责任追究。　　4、加强群众监督，健全信息渠道　　充分发挥广阔干部职工的监督作用，建立举报箱、举报电话等多种渠道，发动干部职工监督的有利条件，为其反馈状况供应有效平台，达到有效扼制小金库的目的。　　5、建立奖惩机制　　建立举报查处奖惩机制。对举报小金库现象、查办小金库行为的有功人员，不仅从精神上赐予嘉奖，同时从物质上赐予肯定嘉奖。　　　　一、专项行动工作总体状况　　(一)专项行动开展状况　　本次整治小金库及违规用法专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各.团体、各国有及国有控股企业和各街道办增加政治责任感和工作紧迫感，把整治小金库及违规用法专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深化到位。依据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区全部党政机关、事业单位、国有企业和.团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围(其中：党政机关285 个，事业单位540个，区属国有企业54个，.团体及公募基金会82个)，确定了重点检查单位总数为128个。重点检查面占纳入治理范围单位总数的13.3%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为20.28%;非重点占比为8.94%，都达到省市方案的占比要求。为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且特地聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。　　(二)检查存在的问题及整改落实状况　　通过本次专项行动，并未发觉我区党政机关、事业单位、国有企业和.团体存在小金库问题，但发觉三个单位有违规用法专项资金现象，区整治办对本次检查发觉有违规用法专项资金现象的单位，逐一督促整改。具体如下：　　1、xx学校存在以大额现金进行训练费附加及地方训练费附加款项结算的现象，合计3.14万元。该单位负责人及财务人员经过仔细学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝用法大额现金支付等违规现象。　　2、xx初级中学存在以大额现金进行训练费附加及地方训练费附加款项结算的现象，合计0.24万元。该单位负责人及财务人员经过仔细学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝用法大额现金支付等违规现象。　　3、区文化中心管理处存在基本支出占用公益性演出专项经费项目经费的现象，合计1.19万元。该单位负责人及财务人员经过仔细学习有关部门预算管理规定，决定在今后工作中要严格根据基本支出与项目支出的经济业务内容进行会计核算。区整治办将协同区预算部门调减该单位下年度同类项目经费额度。　　(三)长效机制建设工作状况　　为不断深化和巩固小金库及违规用法专项资金专项整治效果，构建杜绝小金库及违规用法专项资金的长效机制建设，从源头上防范和杜绝小金库及违规用法专项资金问题的产生，我区根据.和省市的统一部署，紧紧围绕长效机制建设这个根本任务，扎实开展工作，收到了肯定的效果，主要体现在以下三个方面：　　1、加强训练　　增加各单位干部群众的制度意识，筑牢遵纪遵守法律思想基础，是防治小金库及违规用法专项资金长效机制的任务，是彻底消退小金库及违规用法专项资金的前提。为此，我们从训练入手，不断加强单位干部和财务人员的遵纪遵守法律观念和廉洁从政意识。其一，要求各单位的一把手在思想上要认清小金库 及违规用法专项资金的严峻危害性，采纳各种行之有效的形式，增加党员干部的法制观念和制度意识，引导党员和干部带头学习制度，自觉养成严格按制度办事的良