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2008年度内部审查计划 编号：R－BG－14 审查目的：验证本公司管理体系与标准和公司管理体系文件的符合性、适宜性、有效性。 审查范围：本公司质量管理体系涉及的全部要素；体系覆盖的所有部门。 审查依据：《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》及国家食品卫生相关法律法规、标准；《食品生产加工企业必备条件现场核查表》，公司质量管理体系文件。 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层 / ×□■ 办公室 / ×□■ 生产部 / ×□■ 质检部 / ×□■ 销售部 / ×□■ 备注 本年度本次审查由 宋华 担任审查组长，黄天友为组员，组长应在拟审查前一个星期编制审查计划并通知组员和受审查部门。 说明 “/”表示计划；“×”表示审查已进行；“□”表示纠正措施已制定；“■”表示纠正措施已验证。 编制 审核 批准 日期 2008年01月 日期 2008年01月 日期 2008年01月 内部审查实施计划 编号：R－BG－15 审查目的：验证本公司管理体系与标准和公司管理体系文件的符合性、适宜性、有效性 审查范围：本公司质量管理体系涉及的全部要素；体系覆盖的所有部门 审查依据：《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》及国家食品卫生相关法律法规、标准；公司质量管理体系文件 审查组长：黄天友 审查组员：宋华 日期 时 间 第一组: 黄天友 第二组: 宋华 审查过程 审查过程 2月 23日 2.1/2.2/2.3/4.1/4.2/4.3/6.1/6.2/6.3/6.4 1.1/1.2/1.3/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/ 5.1/5.2/5.3/ 首次会议： 08:00-08:30 末次会议： 17:00-17:30 编制/日期： 2008.2.18 批准/日期： 2008.2.18  内部审查检查记录表 编号：R－BG－16 一、质量管理职责 序号 内容 核查项目 核查原则 结论 核查记录 1．1 组织领导 1．企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。 企业规定了某领导负责企业的质量工作，该领导履行了其职责，合格；该领导履行其职责不太好，一般不合格 ；企业未规定某领导负责企业的质量工作或该领导未履行其职责 ，严重不合格。?????????? □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 ? ? ? ? ? ? （1） 2．企业应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 企业有机构或专（兼）职人员负责质量管理工作，工作开展的较好，合格；工作开展的一般，一般不合格；企业无人员负责企业的质量管理工作，严重不合格。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 ? ? ? ? ? （2） 1．2 质量目标 企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施。 有明确的质量目标并贯彻落实很好，合格；有明确的质量目标但贯彻落实不太好，一般不合格；无明确的质量目标或有质量目标未贯彻落实，严重不合格。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 ? ? ? ? ? （3） 1．3 管理职责 1．企业应制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度。 制定了规定各关部门质量职责、权限的管理制度，而且规定的很合理，合格；规定的不太合理，一般不合格；没制定部门质量管理制度或制定了部门质量管理制度但规定的不合理，严重不合格。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 ? ? ? ? ? （4） 2．企业应当制定不合格管理办法，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。 制定了不合格管理办法，对各种不合格及时进行了纠正或采取了纠正措施，合格；在不合格项纠正或纠正措施中存在着不足，一般不合格；未制定不合格管理办法或在不合格项纠正或纠正措施中存在着严重不足，严重不合格。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 ? ? ? ? ? ? ? （5） ? 二、企业场所要求 序号 内容 核查项目 核查原则 结论 核查记录 2．1 厂区要求 1．企业厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。 各种污染源对企业厂区无污染，合格；略有污染，一般不合格；污染较重，严重不合格。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 （6） 2．企业厂区应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。 厂区清洁、平整、无积水，道路用硬质材料铺成，合格；厂区不太清洁、平整，一般不合格；厂区不清洁或有积水或无硬质道路，严重