“小金库”专项治理“回头看”自查自纠情况统计表.docxVIP

第 PAGE1 页/共 NUMPAGES3页 附件2 “小金库”专项治理“回头看”自查自纠情况统计表 序号 单位名称 “小金库”名称 资金来源 金额 已支出金额 滚存余额 处理结果 合计 填报单位：（盖章） 单位：万元 主要负责人： 分管领导： 联系电话： 附件3： “小金库”专项治理“回头看”内部检查情况统计表 填报单位：（盖章） 单位：万元、人、个 序号 项目 行次 人数/个数 金额 备注 一 内部检查人员组成 1 1 单位领导 2 2 纪检部门 3 3 监察部门 4 4 审计部门 5 5 财务部门 6 6 其他部门 7 二 内部检查次数 8 1 合作培训方面 9 2 教材教辅方面 10 3 资产（场地）出租方面 11 4 资产处置方面 12 5 后勤管理方面 13 6 附属产业方面 14 7 原始票据合法性 15 8 经济业务真实性 16 9 经营收入完整性 1