锅炉房职业健康安全管理体系审核检查表检查表.docxVIP

集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN] 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN] 锅炉房职业健康安全管理体系审核检查表检查表 序号 标准要素 参考文件 审核内容 审核方法 审核记录 1 4.4.1 OHSM-00 结构和职责的合理性与充分性 1．了解锅炉房工作人员数量，工种分布，人员组成，分析判断充分性 2．与负责人交谈，了解其日常、异常紧急情况下的工作内容，从而评价其职责和权限的实现状况 3．与工作人员交谈，了解其对本身职责和权限的了解情况 2 4.3.1 OHSCOP01 危险源辨识、风险评价的充分性 查锅炉房危险源辨识别、风险评价的记录，与现场观察到油库、水质化验室、锅炉运行的情况对照分析，判断是否有遗漏和评价不合理的地方 3 4.3.1 OHSCOP01 风险管理策划的充分性 查锅炉房管理制度是否符合相关规定，对控制风险是否充分有效 4 4.3.2 OHSCOP03 法律法规的符合性 1．锅炉使用许可证及年检证是否有效 2．查锅炉工作人员的资格和持续培训是否符合法规要求 5 4.3.3 OHSCOP02 目标的建立和完成 1．查是否对锅炉房及油库这一千重大危险源建