采购订单管控办法.pptVIP

採购系統之---採购訂單管控辦法;1.0目的;2.0範圍;3.0責任;4.0 程序内容;4.1採购訂單發放;4.1.2採购依據請購單開立採购訂單，采購訂單上的内容必须包括︰ 1供應商 2單價（注意︰幣別） 3是否含稅(注明“含稅〞或“未稅〞字樣) 4交貨數量 5交貨地點 6付款條件 7貿易模式 8包裝要求 並確實記錄在採買記錄表上。 ;4.1.3 採购訂單處理時間規定︰ 急件︰一天內完成。　　 一般件︰二天內完成。 4.1.4 採购訂單開立后，為了便于追溯，務必???請購單上注明所下達的採购訂單號碼. 。在採购單上注明請購單號碼（若是用ERP系统，采购单会带出请购单号码） 。 4.1.5向國內採购之物料，不論其報價是否含稅，在採買訂單上必須注明〞含稅價〞還是〞未稅價〞。 ;4.1.6向國外採買之物料，由於是外幣計價，所以不含17%增值稅，但其進口關稅，報關費，運費….等，皆在採购與廠商談判議價時確定。 4.1.7. 採购訂單經主管簽核核準后，發出給供應商，並請供應商確認交期后即時回傳。 ;4.2採购訂單之確認︰;4. 3採買訂單之變更;4.3.1採购依請購變更通知單上之數量／交期變更或取消，重新發放採買訂單，（在MFG/PRO系統上，採買訂單有版本別来作区分），將變更后之訂單及項次標示清楚，蓋上〞变更〞章后，傳真通知廠商。 若廠商同意變更或取消，請廠商確認簽回。;4.3.2若廠