医院内控体系框架.pdf

四川省交通运输厅公路局医院 廉政及管理风险防控机制 二○一四年八月 四川省交通运输厅公路局医院内控体系基本框架工作流程及法规制度汇总表 保障制度 备 职权名称 工作流程 文件名称 文号 发文单位 注 宣 布 议 题 沟通情况 党 制定整改措施 研究议题 委 会 组织学习统一思想 议 会 开 会 制 做好思想政治工作 前 开展谈心 后 度 准 征求意见 会 开展批评与自我批评 工 备 作 向上级党组织汇报 重点剖析 提前通知 定期检查整改情况 做 好 记 录 院 长 办 分管院长提出议题 公 会 审定提交会议研究的议题 议 制 度 通知相关人员准备会议材料，并通知与会对象 院长办公会议研究形成决定 印发会议纪要或文件执行 形成公开信息 实施公开 公 指定公开事项 开 程 院务公开领导小组 序 点题公开事项 申请 办公室受理审批