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工程质量管理资料检查表 表格编号 项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　质量负责人：　　　　　　　　 　年　 月 　日 职能部门： 　　　 　检查人员： 序号 考核 项目 考核要求 评分标准 检查情况 实际得分 备注 1 组织机构及质量保证体系 （12分） 1 专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分； 2 　 　 　 2 技术人员配置与施工规模和复杂程度不匹配扣3分； 3 　 　 3 质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分； 5 　 　 4 无工程创优规划扣1分，质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分； 1 　 　 5 质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。 1 　 　 2 质量责任目标（6分） 6 未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣1分； 2 　 　 　 7 未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分； 2 　 　 8 质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分； 2 　 　 3 质量技术培训和交底（10分） 9 应用“四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分； 2 　 　 　 10 未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的交底扣2分；未分工种对作业人员进行交底扣2分，交底内容不简明扼要、重点不突出、针对性不强扣1分，相同内容未反复交底扣1分；对新进场人员交底不及时扣1分； 7 　 　 11 凡交底签字等记录要素不全扣1分。 1 　 　 4 质量风险控制（3分） 12 无质量风险评估记录扣1分； 1 　 　 　 13 重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。 2 　 　 5 质量监督检查（5分） 14 项目部未坚持每月不少于一次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分，检查整改无对比照片的扣1分； 2 　 　 　 15 无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分； 2 　 　 16 未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。 1 　 　 工程质量管理资料检查表（续表） 序号 考核 项目 考核要求 评分标准 检查情况 实际得分 备注 6 质量 检验 （8分） 17 加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项； 2 　 　 　 18 预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项； 3 　 　 19 未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分； 2 　 　 20 检验批验评不及时扣1分。 1 　 　 7 施工 技术 （16分） 21 无图纸（变更通知）收发登记台账扣1分，签字等登记要素不全扣0.5分； 1 　 　 　 22 桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分； 2 　 　 23 技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定报审、批准扣1分； 2 　 　 24 大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料不全扣1分； 2 　 　 25 大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分； 2 　 　 26 隐蔽工程存在未检查签证者扣1分； 1 　 　 27 施工工艺不齐全或未经审批扣1分； 1 　 　 28 施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规范扣1分/项； 2 　 　 29 初(终)张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分； 2 　 　 30 施工设备选型不当，难以保证质量，扣1分。 1 　 　 8 原材料（成品）检验 试验 （13分） 31 试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分，人员台账不全扣0.5分； 2 　 　 　 32 原材料（成品、半成品）试验台账不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分； 2 　 　 33 样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分； 1 　 　 34 混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级评定不及时扣1分； 2 　 　 35 混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配合比未随用料变化及时调整扣2分； 3 　 　 36 规定的试验检验项目漏项扣2分/项。 3 　 　 工程质量管理资料检查表（续表） 序号 考核 项目 考核要求 评分标准 检查情况 实际得分 备注 9 计量设备检定标