标识和追溯程序.docVIP

文件编号 文件版本 第B0 版 标识和可追溯性控制程序 发行日期 页 次 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 3页 PAGE 1 目的 对外购外协件、在制品、成品及检验测试状态进行标识，防止发生误用；在规定有可追溯性的场合，产品应有唯一性标识，以便实施准确追溯。 2 范围 适用于对本公司采购的外购外协件、在制品、成品的标识和追溯。 3 职责 3.1 制造工程部负责生产中在制品的标识和检验状态的标识； 3.2 市场部负责外购外协件的标识和检验状态的标识； 3.3 市场部负责成品的标识，并对交付中标识转移的维护，以及由顾客返回产品的标识； 3.4 管理部检验员负责成品的检验；并监督责任部门的检验状态标识执行情况。 4 定义 可追溯性：根据记录或标识，追踪实体的历史、应用情况、所处场所的能力。 5 作业流程图（见附件） 6 作业程序 6.1 标识方式 6.1.1产品标识可以采用标识卡、标识牌、条型码、合格证、印标、标贴和划分放置区域等方法进行标识； 6.1.2 检验、测试状态标识采取挂“待检”、“合格”、“不合格”标识牌等方法进行标识。 6.2 物料标识 6.2.1 外购外协件到厂后，仓库保管员清点收货，将货送到指定区域； 6.2.2管理部检验员依据《进货检验指导书》规定实施检验和测试；仓库保管员对物料进行标识；仓库保管员对接收的物料填写“产品零件卡”，标明产品名称、件号、数量、批号、生产厂家及进厂日期等； 6.2.3 对紧急（例外）放行的物料，挂“紧急（例外）放行”标牌进行标识； 6.3 在制品标识 制造工程部对所生产的在制品采用“标识卡”等进行标识。 6.4 在制品检验、测试状态标识 6.4.1 制造工程部向仓库领取的物料在生产线上暂存待用时，必须有标识； 6.4.2 生产过程的在制品，如检验和测试人员不能及时检验和测试时，则由操 作者挂“待检牌”进行标识； 6.4.3检验员对检验的不合格品挂“不合格”标识，检验和测试的不合格品不得转入下一工序； 6.4.4 为区分不合格品的性质或类别，可采用贴“标签”等方式进行标识； 6.4.5 对生产过程中紧急（例外）放行的在制品，用“紧急（例外）放行”牌 进行标识。 6.5 成品标识 6.5.1 检验不合格的成品，应进行标识并放置于有不合格标识的区域内； 6.5.2 顾客要求包装箱包装时，应在包装箱上标识产品名称、型号、批号、数量、生产厂名、厂址、生产日期等或按顾客要求进行标识； 6.5.3 成品出厂时必须附“合格证”，“合格证”内容包括：产品名称、型号、生产批号、检验员代码等。 6.6 标识的管理 6.6.1 发现标识不清或无标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流 转，直到重新检验并标识后方能流转； 6.6.2 标识转移时，做到记录与实物标识一致，标识不能随意丢弃，应保证标识牢靠、清楚； 6.6.3 各部门的产品标识应由专人负责，严禁不经检验、测试即进行标识。 6.7产品追溯流程 查检验记录查成品出库单查产品入库单查产品流程卡 查检验记录 查成品出库单 查产品入库单 查产品流程卡 查工序转运单 查工序转运单 查供方 查供方 7 相关文件 7.1《过程/产品监测和测量控制程序》 SY-QP-17 7.2《不合格品控制程序》 SY-QP-18 8 使用记录 8.1各种《标识卡》 附件：作业流程图 过程分析 作业规范 使用记录 主要责任部门 相关部门 标识方式 标识方式 物料标识 物料标识 生产过程半成品 生产过程半成品标识 品 标识 半成品检验测试状态标识 半成品检验测试状态标识 追溯标识的管理成品最终检验标识 追溯 标识的管理 成品最终 检验标识 无 各种《标识卡》 制造工程部 市场部 管理部