XY公司关键业务内部控制设计.docxVIP

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2021-06-12 发布于湖南
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XY公司关键业务内部控制设计.docx

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　　第4章XY公司关键业务内部控制设计　　4.1 XY公司内部控制改进设计总体情况　　第3章笔者已对XY公司各关键业务内部控制情况现状进行了描述,并对存在问题的进行了分析,笔者认为,XY公司需要从自身需要和行业特点出发,结合公司员工和管理层的需求,在规范运营,合理运用授权和内部审计的基础上,根据内部控制框架理论进行制度和流程设计,并提供保障其执行的环境。在尽可能考虑给予员工和中层管理层授权的基础上,达到规范内控措施、防范舞弊和操作风险、控制公司成本和支出、提高收入、提高运营效率的目的。　　由于XY公司的快速发展,公司原有内控体系已无法满足企业继续扩张的需求。同时,企业希望通过在创业板上市