城市轨道交通工程安全质量检查指南.docx

城市轨道交通工程质量安全监理检查评分表 单位名称： 工程名称： 序 标准 检查项目 检查内容与评分标准 号 分数 超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣 5 分存在转包或违法分包，扣 5 分 未按合同约定建立监理项目机构，扣 5 分；机构不完整，扣 2～ 3 分 以联合体方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割，扣 3 分 未按要求配备专职安全监理人员，扣 3 分 未按规定配备其他专业监理工程师和监理员，每缺 1 扣减 实得 分数 分数 资质资格 1 及管理制度 监理规划与 2 监理实施 细则 文 件 资格 3 审 审查 查 人 扣 2 分 5 监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定， 扣 3 分 总监理工程师不在岗履职或未按规定现场带班，扣 5 分；其他监理人员不在岗履职，每人扣 1 分 未经建设单位同意，擅自更换总监理工程师，扣 5 分未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底，扣 2 分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣 3～ 5 分岗位职责不清或宣贯不到位，扣 2～ 3 分 未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专 项安全生产监理细则，扣 5 分 监理规划和监理实施细则针对性和操作性不强，或未根据工程变化及时修订，扣 3 分 监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内 5 容不全，扣 3～ 5 分 监理实施细则未明确主要风险源、重点工序 / 环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求，扣 3 分监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明 显错误，每处扣 1 分 未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证，每缺1 项 扣 2 分 未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配 5 备，扣 3 分 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣 5 分 现场未审查特种作业操作资格证，扣 5 分 序 检查项目 检查内容与评分标准 号 未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），各扣 5 分 标准 扣减 实得分数 分数 分数 制度 4 审查 文 件 方案 5 审 审查 查 未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任 5 条款，每份合同扣 1 分 经审查的制度有不符合安全质量管理规定，每处扣 2 分 主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底， 或设计图纸会审、各种专家论证审查会，每次扣 2 分未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施、 专项施工方案、毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案、测量和监测方案、应急救援预案、质量缺陷 与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计 10 划，各扣 5 分 对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论，各扣 1 分 已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准，每处扣 4 分 未对安全文明施工措施费用的拨付进行监督，扣 未对安全文明施工措施费用的拨付进行监督， 扣 2～ 3 费用审查 分 未对安全文明施工措施费用的使用进行审核， 分 扣 2～ 3 7 日常 检查 企业负责人未按规定带班检查，扣 8 分 未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣 8 分 8 未对重大风险源进行监控，扣 3～4 分 未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况， 扣 3 分 工作检 查 旁站 8 监理  未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工质量安全实施监理，扣 5 分 5 未按监理实施细则实施旁站监理，扣 3～ 5 分 旁站监理记录不全、不真实，扣 1～ 2 分 序 检查项目 检查内容与评分标准 号 标准 扣减 实得分数 分数 分数 工作检 查 9 隐患 处理 对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制止，扣 7 分 未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整 改要求，并在回复单上签字确认，扣 3～ 5 分未能发现已经出现重大异常情况或严重质量缺陷，扣5～ 7 分 对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改，情况严重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设 单位，扣 3～ 5 分 7 未对安全隐患、质量缺陷的整改情况跟踪落实，或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告，扣 5～7 分 未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质量缺陷，扣 7 分 事故险情发生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场，扣 5～ 7 分 材料 10 设备 查验 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣 3～ 5 分 未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进 行审查并签认，扣 3～ 5 分 对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促抽检取样并见证，扣 5 分 5 未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证，扣 5 分 未