风险分级管控制度完整版本.docx

可编辑范本 可编辑范本 风险分级管控制度 1、目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度，确定重大风险，明确管控层级，并对其进行有效的控制，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。特制定本制度。 2、使用范围 适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识， 风险管控的方法和控制措施的要求。 3、职责 主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。 安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控，风险公示和培训工作。 从业人员应参与本岗位风险评价，实施风险点管控。 4、工作要求 首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。 风险管控小组组成原则 公司级风险评价小组： 组长：高国启 副组长：黄城昆 组员：部门、车间负责人；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。 具体事务由公司安全管理人员负责。 车间级风险评价小组： 组长：车间主任 成员：班组长、岗位员工代表 评价小组成立以后， 对危险有害因素辨识， 风险评价和风险控制进行策划， 制定管理程序。 实施全员培训 按照风险分级管控培训计划， 由安全科组织各科室及专业管理部门， 部门内开展的分层次、分阶段培训学习， 掌握危险源辨识、 风险评价的方法， 保留培训记录。 编写体系文件 公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点 清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（ JHA）评价记录、安全检查表分析（ SCL）评价记录、风险分级管控清单、 危险源统计表等有关记录文件。 风险识别评价 风险点确定 风险点划分原则 对风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围 清晰的原则， 可按照生产装置、 储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。 对操作及作业活动等风险点的划分， 应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间 等操作难度大、 技术含量高、 风险等级高、 可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。 风险点排查 应组织对生产经营全过程进行风险点排查， 形成包括风险点名称、 区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》 （参见附录 ），为下一步进行风险分析做好准备。 风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。 6、危险有害因素辨识 危险有害因素辨识和风险评价的时机：每年至少对风险分级管控体系进行 一次系统评审或更新。 非常规作业活动、 新增功能性区域、 装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。 危险与危险因素的分类 危险因素的分类方法， 根据生产过程和伤害事故的国家标准不同， 可有两种分类方法 根据危害性质分类的方法： 根据 GB/T13861---2009 《生产过程危险和危险因素分类与代码》的规定， 将生产过程危险因素和危害因素分为四大类： “人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素” 根据事故类别和职业病类别的分类方法： 导致《企业职工伤亡事故分类标 准》（ GB-1986 ）所列的 20 类事故发生的因素也认为是危险有害因素。 20 类 事故分别为： 机械伤害、 触电、灼伤、高处坠落、 容器爆炸、 其他爆炸、 物体打击、 中毒和窒息、坍塌、放炮、火灾起重伤害、车辆伤害、其他伤害、火药爆炸、淹溺、透水、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、冒顶片帮。 危险有害因素辨识范围 辨识范围 公司的常规和非常规活动：所有进入公司生产、作业、办公场所人员（包括合同方人员访问者）的活动：工作场所设备、设施的投入及人的失误、生产作业的环境等辨别公司活动生产或服务中产生危险隐患的因素； 危险有害因素辨识可从不同的层面进行。 规划、设计和建设、投产、运行等阶段。 常规和非常规活动： 生产工艺过程的危害因素辨识 典型的单元过程（操作）的危害因素辨识c.主要装置和设备的危害因素辨识 d.电气设备的危险因素辨识e.特种设备的危害因素辨识f.特殊作业的危险因素辨识 g.危险化学品包装物的危险因素辨识h.作业环境的危险因素辨识 I.与手工操作有关的危害因素辨识J.储存过程的危害因素辨识 K.其他过程的危害因素辨识 事故及潜在的紧急情况 所有进入作业场所人员的活动 原材料、产品的运输和使用过程 作业场所设施、设备、车辆、安全防护用品 丢弃、废弃、拆除与处置 企业周边环境 气候、地震及其他自然灾害等 危险有害因素辨识 主要通过询问、交流、现场观察、查阅资料、