财务整改报告怎么写.pdfVIP

竭诚为您提供优质文档 / 双击可除 财务整改报告怎么写 篇一：财务检查整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。 我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 一、及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我 们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证 进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭 证的真实合理有效。 二、建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已 经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制 制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人 员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批 人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 三、今后财务工作 第 1 页 共 12 页 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正 了工作中出现的问题。 今后我们一定按照 《会计法》的要求， 不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。 并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后 单位财务工作的顺利进行。 篇二：关于财务工作整改情况报告 关于财务工作整改情况报告 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳 辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活 动的通知》 （深证局发〔 20XX〕109 号）的要求，我司开展了 此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶 段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告 如下： 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的 [20XX]109 号《关于在深圳辖区上 市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通 知》 （以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》 、《常见问 题》中对相关具体问题的描述，我司 20XX年 11 月 20 日前 开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题， 确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访 过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问 题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。 第 2 页 共 12 页 本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进 度，落实整改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工 作应达到以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的 财务管理 1 组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容 职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识 和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续 教育有制度性安排。 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全 符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并 不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的 决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追 究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机 构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务 负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等 做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审 议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证 第 3 页 共 12 页 财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用 财务信息系统，也不