XX市审计局2020年工作总结和2021年工作计划.docxVIP

PAGE * XX市审计局2020年工作总结和2021年工作计划 2020年，XX市审计局在上级审计机关和市委、市政府的正确领导和指导下，坚持围绕中心、服务大局、创新机制、依法执审。把握新形势、新任务、新要求，积极推进审计监督全覆盖，发挥了国家审计在我市“开放强市、产业立市”经济发展战略中“治已病、防未病”的“经济体检”作用。我局共完成审计项目**个，查出主要问题金额*******万元，其中违规金额*****万元，管理不规范金额*******万元，损失浪费金额***万元。审计后上交财政****万元，归还原渠道资金****万元。向纪检监察和司法部门移送案件线索或处理事项**件，涉案人员***人，涉案金额*****万元。 一、2020年工作的进展情况 （一）坚持“围绕中心、服务大局”，充分发挥审计“经济体检”作用 一是重大政策跟踪落实有效。完成了对西洞庭、桃源、XX经开区、临澧县等四个季度的重大政策跟踪审计。审计查出超标准支付职业技能班培训费、复工复产和减税降费存在企业利用虚假增值税专用发票骗取促进产业发展奖励资金、相关项目建设超出预审及可研批复范围进行施工等方面的问题，并针对相关问题提出了整改建议。特别是西洞庭、桃源通过审计后建章立制，相继出台了《西洞庭管理区新型冠状病毒感染肺炎防疫物资管理办法》《桃源县复工复产政策兑现“一件事一次办”窗口设置运行工作方案》等等。进一步从体制、机制层面揭露和反映了我市经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险，为政府科学决策提供了可靠的参考依据。 二是预算执行审计监督有力。紧密结合市委、市政府“三大攻坚”、“开放强市·产业立市”的重心，深入谋划财政预算执行审计。审计范围涵盖了财政预算执行审计全口径的*项预算，对*家预算执行单位的审计全部结合经济责任审计同步实施，财政专项资金审计关注了市财政重点监控的***个专项的绩效，对财政和部门的存量资金及政府性债务情况实行全面清理，审计效果明显。共向市委、市政府提交《审计要情》**篇，其中**篇得到市委主要领导批示批转；向市纪检监察机关移送重大违纪违法案件线索**起、涉案***人，主要涉及党员干部涉嫌失职渎职导致国有资产重大损失、骗取财政补贴和违反廉政纪律等问题；市政府召开了预算执行审计问题交办会，落实了审计发现问题的整改责任，目前整改到位率已达**%；向市政府及政府主管部门提出审计建议**项，已由相关部门出台各项规范性制度和文件**余项，为全市整章建制提供了决策依据。 三是国企国资审计成效有样。进一步加大对我市国企国资审计力度，对欣运集团、工投集团、农投集团、交投集团、文旅投集团等**家集团公司进行审计。共发现企业改革发展、财务核算、债务管理、风险管控、公司治理、工程项目、廉政建设等*个方面的共性问题***个，查出问题金额**亿元。向市政府上报了两篇综合审计情况报告；提交了《国企与民营经济合营问题突出》《国有金融资本监管亟待加强》《市属国有企业工程招投标领域乱象亟待整治》三篇综合要情，都得到了市委、市政府主要领导批示；向纪检监察机关移送案件线索**条，涉及人员**人，其中处级干部*人、科级干部*人、其他人员**人，涉案金额*.*亿元。以市委审计委员会名义制定下发了《完善国有企业和国有资本审计监督机制的意见》，为服务我市国有企业深化改革、整合转型，助推国企健康持续发展起到积极作用。 四是公共服务资金监管有序。年初，开展了新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计，重点关注了疫情防控资金和捐赠款物使用情况，撰写的《我市抗击疫情社会捐赠资金的使用效率亟待提高》得到市主要领导的签批。组织完成了对普惠性幼儿园、全市低保资金、全市扶贫资金、全市医疗保险基金等专项资金审计。审计发现，普惠性幼儿园获得的补助偏低、公办园建设严重滞后、低保政策执行“走样”、挪用低保资金、产业扶贫资金部分项目“李代桃僵”、扶贫资金监管“力不从心”等问题。特别是针对医保部门工作人员涉嫌失职渎职的行为和协议医疗单位套取医保基金的问题进行了严肃查处。较好的实现了对教育、医疗、社保、涉农、扶贫等民生领域审计监督的常态化。推进了惠民政策落实与宏观机制健全。 五是内部审计作用发挥有为。全面贯彻落实《XX市内部审计工作规定》《XX市内部审计人才库管理办法》，强化内部审计业务指导和监督。草拟了《XX市内部审计全覆盖实施方案》，在改进内审工作方法上下功夫。开展对市直六区和市国资委及其所属平台公司、国有企业的内审工作开展业务指导和监督，督导其进一步完善内审机构、合理调配审计人员。重点实施了内部审计带班指导，对柳叶湖管理区审计局、XX市教育局等单位开展项目带班指导，增强了内审人员业务水平。委托利用内审协会开展网上培训，组织内审质量监督检查，提高内审工作质量。完善市级内部审计人才库，新建一支内审队伍，充分发挥内部审计人