[精选]物资专项审计报告范本(word档,可编辑)--资料.pdfVIP

XX 煤矿物资专项审计报告 根据公司审计工作计划和安排，审计组于 2012 年 9 月 17 日—9 月 20 日对 XX 煤矿物资内控管理及效能情况进行 了审计；本次审计工作采取了全面检查物资管理资料（包括 物资计划、询价单、合同、出入库单以及物资台账等） 、询 问取证、分析比较等审计程序，