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精品文档 进货查验记录管理制度 一、目的 为了加强食品质量安全管理， 对公司进货查验记录进行规范， 确保所采购原物料 符合食品安全标准要求。 二．适用范围 适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。 三、职责 采购负责合格供应商的评估、 供应商档案的建立、 更新。仓库负责采购进货产品 的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、 《合格供应商名录》的审 核，进货产品票证的查验、原物料的验收。 四、作业内容 4.1 所有公司采购的原物料均严格按照 《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制 度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执 照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检 验报告等）； 4.2 指定经培训合格的人员负责食品、 食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、 进 货查验和采购记录。 4.3 大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与 供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单； 每批原物料来货 时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、 送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件； 4.4 零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采 购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件； 留存盖 有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。 4.5 如含有畜禽肉类采购时， 还应提供生产企业屠宰许可证明， 经年审动物防疫合格 证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件； 4.6 原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前， 应当查验所购产品外包装、 包 装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批 号、产品标准号、 净含量、保质期等信息） 是否符合规定， 与购物凭证是否相符， 并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。 《入库单》应当如实记录产品的 名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。 4.7 按产品类别或供应商、 进货时间顺整理、 妥善保管索取的相关证照、 产品合格证 明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于 2 年。 . 精品文档 生产过程控制管理制度 为确保在生产加工环节过程中， 杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问 题的发生，制定本生产过程控制管理制度。 1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。 2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的 由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。 3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。 4 、辅助材料按消毒规定进行操作。 5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原 料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减 包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。 6、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安 排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合 格证的按公司有关规定处理。 7、仓库保管员在工作中应