订单管理控制流程.pdfVIP

精品文档 各 相 关 部 门 会 签 文 件 修 订 履 历 版 本 页次 发行日期 修 订 内 容 A0 / 2018-11-29 初版发行 会签单位 会签意见 签名 品质 研发 业务 采购 PMC 财务 批准 审核 编制 执行日期 1. 目的 . 精品文档 为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有 能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性 和风险。 2. 适用范围 适用于公司所有订单的评估、审核、跟进管理。 3. 职责 3.1 业务部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，下达采购需求表并跟进产品生产与 出货。 3.2 研发部：负责技术资料、图纸的设计， BOM制做。 3.3 PMC ：负责评审订单交期，下发委外加工生产订单并跟踪订单的执行情况。 3.4 财务部：负责审核订单价格，跟踪货款到账情况。 3.5 采购部：负责评审订单物料交期，下发采购合同并跟进到料情况。 3.6 品质部：负责评审公司现有产品质量要求是否满足客户要求，执行订单生产质量控制。 3.7 外发加工厂：负责执行订单产品的生产。 4. 定义 4.1 常规订单：是指已经生产过的，客户重复下单的订单。 4.2 非常规订单：是指未生产过的，或者客户有特殊要求的订单，如新订单、变更订单等。 5. 内容： 5.1 常规订单管理 5.1.1 常规订单管理流程图 . 精品文档 5.1.2 常规订单管理流程执行说明 节点 责任单位 节点说明 相关文件或记录 接收订单 业务 接收客户订单，整理客户产品信息 订单接收登记表 订单评审 业务 组织 PMC/采购 / 财务 / 研发 / 品质进行订单评审 订单评审表 订单审批 总经理 对订单进行审批 订单申请表 PI 、SC 业务 做好 PI 、SC 回传客户并跟进 PO订金 采购申请表 业务 下发采购申请表给 PMC、采购 采购申请表 采购订单 采购 发出物料采购合同 采购合同 物料跟进 / 检验 采购 / 品质 根据物料到料计划跟进到料情况，及来料检验 IQC 来料检验报告 首件确认 品质/ 外协厂 生产前 2 套产品（包装好完整品）品质首检确认 首件确认表 生产与验货 PMC/品质/ 外协厂 产品生产、过程质量监督、成品验货 委外加工单 / 验货报告 发货通知 业务 订单尾款水单收到后通知船务订舱、生产发货