质量记录表单.docx

XX公司信息联络处理单 表码：LXJ/QT80501A 编号： 信息收集人 信息收集时间 信息来源 信息内容 信息相关 单位 IS09000办公室 生产经营科 技术检验科 财务统计科 领导批示 信息的识别 与应用处理  XX公司信息联络处理单 表码：LXJ/QT80501A 编号： 信息收集人 信息收集时间 信息来源 信息内容 信息相关 单位 IS09000办公室 生产经营科 技术检验科 财务统计科 领导批示 信息的识别 与应用处理 莱州市XXXX机械有限公司 表码：LXJ/QT80107A ()年度服务工作总结报告 编制: 审核: 批准: 二零零 年 月 日 xxxx公司顾客投诉记录 表码：LXJ/QT80103AA 编号， -tTHj J ? 投诉受理人 投诉受理时间 投诉人姓名 投诉人单位 投诉内容 相关部门验证 结论 签字/日期： 处理措施  莱州XXXX有限公司 （程序文件）质量职责确定表 文件 编号 文件名称 主要责任 部门 协助配合部门 401A 文件控制程序 9000 办 生产部、技检部、财务部、营销 部、车间 402A 文件编写导则 9000 办 403A 文件和资料编号规定 9000 办 404A 质量记录控制程序 9000 办 生产部、技检部、财务部、营销 部 501A 质量方针管理程序 9000 办 生产部、技检部、财务部、营销 部、车间 502A 质量策划控制程序 技检部 生产部、财务部、营销部 9000办、车间 503A 内部沟通和顾客沟通控制程序 9000 办 营销部 生产部、技检部、财务部、车间 504A 管理评审控制程序 9000 办 生产部、技检部、财务部、营销 部、车间 505A 质量目标分解/考核指导书 9000 办 生产部、技检部、财务部、营销 部、车间 601A 人力资源和培训控制程序 9000 办 生产部、技检部、财务部、营销 部、车间 602A 设备控制程序 生产部 车间 701A 产品要求和合同评审控制程序 营销部 生产部、技检部 702A 采购个供方控制程序 营销部 技检部 703A 生产和服务运作控制程序 生产部 技检部、财务部、营销部、车间、 9000 办 704A 产品标识和可追溯性控制程序 技检部 生产部、营销部、车间 705A 检验和试验状态控制程序 技检部 生产部、营销部、车间 706A 产品防护控制程序 生产部 营销部、车间 707A 监视和测量装置控制程序 技检部 营销部、车间 801A 服务和顾客满意度测量控制程序 营销部 技检部、生产部、车间 802A 内部质量审核控制程序 9000 办 生产部、技检部、财务部、营销 部、车间 803A 过程和产品的监视和测量控制程 序 9000 办 技检部 生产部、营销部、财务部、车间 804A 不合格品控制程序 技检部 生产部、营销部、车间 805A 数据和信息的收集与分析管 理程序 9000 办 生产部 技检部、财务部、营销部、车间 806A 换进控制程序 9000 办 生产部、技检部、财务部、营销 部、车间  xxxx公司质量目标自查报告表 表码：LXJ/QT50501A 编号： 自查单位 自查时间 自查内容 自查结果 与公司目标 值的差距 拟采取取的 换进措施 自查人/日期 审核人/日期 XXXX公司铸造毛坯入库日报表 表码：LXJ/QT70302A 编号: 产品 型号 单件 重量 毛坯入库 废品原因 其他 入库 数量 入库 重量 废品 数量 废品 重量 废品 率% 气孔 砂眼 缩松 合计  XXXX公司金切加工成品入库日报表 表码：LXJ/QT70303A 编号： 产品 型号 单件 重量 成品入库 废品原因 其他 入库 数量 入库 重量 废品 数量 废品 重量 废品 率% 工废 料废 其它 合计 莱州市XXXX机械有限公司 表码:LXJ/QT70101A 刹车盘重量结构价格表 编制: 审核: 批准: 二零零二年 月 日生效 莱州市XXXX机械有限公司 表码：LXJ/QT80603A 编号： 改进计划 责任部门 改进的 目的 改进内容 改进的 方法 配合实施 部门 效果验证 验证部门/日期： 验证部门/人: 年 月 日 验证部门/人: 年 月 日 验证部门/人: 年 月 日 验证部门/人: 年 月 日 XXXX公司管理评审报告 表码：表011—02 编号? ?7PU J ? 评审时间 年 月 日一 年 月 日 评市人员 评审依据 评价现行质量体系的符合性、有效性、适宜性: 对不合格项的修改、补充（可另附页）: 总经理： 年 月 日 修改、补充项的实施部门: 修改、补充项的验证: XXXX公司管理评审计划 表码:JL011—01 编号： .评审目的: 确保本公司质量体系的适宜性和有效性及是否符合IS0