新集公司整改通知单.docxVIP

PAGE 1 新集公司检查问题整改通知单 检查日期：2019年8月8日 序号 专业 检查存在问题 整改意见 整改 期限 责任 单位 责任 部门 复查结果 复查人 复查日期 1 安全风险分级 管控 安全风险分级管控管理制度中缺生产技术办新水平、新采区、新工作面设计前专项辨识的职责。 在安全风险分级管控管理制度添加生产技术办新水平、新采区、新工作面设计前专项辨识的职责。 5天 安全科 2 年度辨识安排布置与实际评估时间、会审时间不一致；辨识评估工作安排无会议纪要和签到表；生产区队管理人员未参加会审。 完善年度辨识相关资料。 5天 安全科 3 年度安全风险辨识评估缺雷雨、大风天气威胁供电系统的安全风险；缺采煤工作面过断层，采用放炮作业可能引发煤尘爆炸的安全风险；缺采煤工作面收作期间可能发生自然发火的安全风险。 完善年度安全风险辨识评估。 5天 安全科 4 年度重大安全风险工作方案中未明确水灾、胶轮车运输安全风险管控所需的费用。 在年度重大安全风险工作方案中明确水灾、胶轮车运输安全风险管控所需的费用。 10天 安全科 5 3103新工作面设计前、内蒙“2.23”重特大胶轮运输事故后和年度安全风险辨识评估结果应用与标准要求不符；3103新工作面设计前、内蒙“2.23”重特大胶轮运输事故后安全风险辨识评估报告编制时间与会审时间相同，不符合标准规定。 按标准规定完善3103新工作面设计前、内蒙“2.23”重特大胶轮运输事故风险辨识。 5天 安全科 6 月度重大安全风险检查分析采用召开会议的形式，与标准要求到现场进行检查分析不符。 要求月度重大安全风险检查分析按标准到现场进行检查分析。 10天 安全科 7 入井人员和地面关键岗位人员重大安全风险管控措施培训无签到表、教案、通知、记录等。 完善入井人员和地面关键岗位人员重大安全风险管控措施培训。 10天 安全科 8 选煤厂安全风险辨识报告未会审、无会议纪要、无签到记录，且缺放射源相关安全风险。 完善选煤厂安全风险辨识报告。 5天 安全科 9 隐患排查治理 掘进副矿长与掘进副总隐患排查治理职责完全一致；驻矿物资供应中心仅有保障设备和物资供应的职责，缺排查治理隐患职责。 完善掘进副矿长隐患排查治理职责与驻矿物资供应中心隐患排查治理职责。 5天 安全科 10 隐患定级与标准不符，缺矿长、职能科室落实处理相关要求；督办职责定级不准，实际中无法执行。 按实际重新对隐患定级。 10天 安全科 11 4月29日隐患排查治理安排部署专题会议纪要显示全部矿领导均参会，与实际情况不符。 完善隐患排查治理安排部署专题会议纪要。 5天 安全科 12 隐患排查治理质量不高，绝大多数为当班解决隐患，与实际不符。 按照实际进行排查隐患和治理隐患。 1天 安全科 13 隐患排查治理 3月、4月份月度隐患分析报告中水害、机电专业内容重复，通防专业未进行统计分析。 按实际对隐患按专业进行统计分析。 5天 各科室 安全科 14 5月上旬，分管领导检查通防、防治水专业缺少原始记录，采掘专业检查人没有分管领导，无法佐证领导亲自参加检查。 要求分管领导组织旬隐患排查后保存原始记录。 1天 各科室 安全科 15 矿长每月组织重大隐患自查没有相应材料支撑，建议按照国家安监总局85号令逐条自查并形成报告，在井口显著位置进行公示。 按照国家安监总局85号令逐条自查并形成报告后在井口显著位置进行公示。 5天 安全科 16 通风 矿井通风立体图中风量标注不全,通风系统图中通风设施标注不全。 按规定增加风量和通风设施。 7天 通防科 17 主风井回风措施巷反向风门未处于常开状态。 按要求保持反向风门处常开状态。 5天 通防科 18 矿用快速密闭材料属高分子材料，缺评估报告，监测管理制度不规范。 协调厂家出具评估报告，制定高分子材料管理制度。 15天 通防科 19 3102综采工作面防灭火设计中灌浆量与注氮量计算公式不符合标准规定。 按新标准重新计算防灭火灌浆量和注氮量。 7天 通防科 20 3102工作面T0、T1甲烷传感器吊挂位置不符合规定。 按规定对3102工作面T0、T1甲烷传感器进行吊挂。 2天 综采 二队 通防科 21 地质灾害防治与测量 《水害防治岗位责任制》缺调度员、采掘区队长水害防治岗位责任制；《隐蔽致灾地质因素普查制度》缺少组织机构、部门职责，普查因素缺坚硬顶板内容。 补充调度员、采掘区队长水害防治岗位责任制；补充组织机构、部门职责，坚硬顶板内容。 8天 地测科 22 11-2201回采工作面地质原始记录本岩性、断层描述不全；5月4日的矿井涌水量观测原始记录缺观测方法、计算过程。 完善地质原始记录本岩性、断层；补充观测原始记录缺观测方法、计算过程。 8天 地测科 23 《隐蔽致灾地质因素普查报告》未对普查的致灾因素建立台账、制