工艺纪律检查规范.doc

工艺纪律检查规范 目录 1.范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 2.规范性引用文件 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 3.基本要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 4.工艺纪律检查主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 5.工艺纪律检查总结 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 6.工艺纪律检查指标 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 7.生产现场工艺纪律检查表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 8.纠正/预防措施报告单 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 9.工艺纪律检查报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 工艺纪律检查 1.范围 本标准规定了工艺纪律检査的范围、频次、要求、问题整改等内容。 本标准适用于本公司及子公司范围内的每一个制造过程。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 JB/ 9165.1 工艺文件完整性。 Q/S100602.11 工艺管理导则生产现场工艺管理。 基本要求 严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容,是建立企业正常生产秩序、确保产品质量、安全降低消耗、提高效益的保证。企业各级领导和有关人员都应严格执行工艺纪律。 4.工艺纪律检查的主要内容 4.1工艺纪律检查实施 4.1.1工艺纪律检查组织 公司级工艺纪律检查 组长：技术副总经理 副组长：技术部部长 组员：质管部部长、生产管理部部长、工艺科科长、主管工艺员、主管检验员、安全管理、 生产调度、现场管理、人力资源、车间主任等 日常工艺纪律检查 组长：技术部部长/技术部工艺科科长 组员：主管工艺员、主管检验员、安全管理、生产调度、现场管理、车间主任等 4.1.2检查频次 4.1.2.1每月对各车间进行一次工艺纪律检査,全年至少应覆盖一次所有制造过程。 4.1.2.2每半年対公司产品进行一次公司级工艺纪律检査。 4.1.3检查要求 4.1.3.1进行工艺纪律检査前,应根据检査内容做好检査计划。 4.1.3.2进行工艺纪律检查前,应熟悉与检查内容相关的工艺文件,做好检查前的充分准备。 4.1.4检查重点应包括新技术、新工艺、新材料、新设备,以及关键过程、特殊过程、质量 控制点、高频质量问题等内容的工艺纪律执行情况。 4.1.5被检查方的陪同人员应对检查中发现的问题进行确认。 4.1.6检查结束后,应对检查记录进行整理,填写检査记录表。(参见附件A) 4.2问题整改 4.2.1检査人员将开据的问题以《纠正/预防措施报告》(附件B)形式反馈给责任单位,责任单 位应根据问题描述,进行整改。 4.2.2技术部工艺科协助责任单位进行问题题的工艺分析,提出可行性的建议。 4.2.3责任单位应对检查中发现的所有问题进行原因分析及整改。 5.工艺纪律检查总结 5.1工艺纪律检查总结由技术部工艺科依据检查结果出具《工艺纪律检查报告》(附件C)。 5.2工艺纪律检查的组织对每次工艺纪律检査和总结资料及时归技术部资料室存档。 6