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纠正与预防措施检查记录表 实施对象 内容 执行状况 是否需要纠正、预防 责任 单位 责任人 落实 时间 安全生产委员会的活动 安排的各种活动和工作 良好 不需要纠正 培训程序评估 培训计划 有 不需要纠正 培训报告 缺少 补充培训报告 符合性评价 缺少 补充符合性评价 风险评价 危险源辨识流程 有 不需要纠正 岗位风险评价流程 有 不需要纠正 检查系统 巡回检查 有 不需要纠正 例行检查 有 不需要纠正 综合检查 有 不需要纠正 专项检查 有 不需要纠正 职业卫生监测 劳保用品使用状况 使用 不需要纠正 事故调查 事件调查流程 有流程 不需要纠正 变化管理流程 相关制度执行情况 缺少申请表 严格执行变化管理制度 标准化规范评价 规范程度自我评价 有 不需要纠正 内部评价 部门内部评价 有 不需要纠正 系统评审 标准化体系评审 有 不需要纠正 xx 年7月2日 记录人： 审核人 ：