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XXX公司内部控制审计报告 模板 （海关 AEO高级认证企业标准） 集团审计部根据核准的 20XX年年度审计计划，于 20XX 年XX月XX日-XX日对 XXX公司实施了内部控制审计。本次 审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存 货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执 行的遵循性。我们审阅了相关制度，与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。现将审计中情况报告如下： 一、财务收支管理 公司财务核算总体比较规范，能够按《企业会计制度》执行，公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。现主要突出的问题是财务总监如