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审核评估：NR（需进一步调查）、OFI（改进的机会）、NC（不合格）
内审检查表
编号： NO：
涉及过程
顾客要求评审
审核区域
物流部
审 核 员
过程类型
COP01
责 任 人
审核日期
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
6.2
2
过程的资源是否充足，是否能有效支持？
6.3
3
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？
5.2
4
是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途
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