违规发放工资奖金自查自纠报告3篇.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 违规发放工资奖金自查自纠报告3篇 违规发放工资奖金自查自纠报告第1篇 根据《关于全面深入开展违规发放工资奖金津贴补贴问题专项整治的通知通知》文件精神，我局对本单位发放工资奖金津贴补贴问题进行了自查自纠，现将情况汇报如下 一、财务管理内控机制建设及制度执行情况  1、我局按照《会计法》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务管理制度》、《账务处理程序制度》、《会计档案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。  2、财务收支实行一签三审制度审批制度。设专职会计1人、出纳1人,财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。  二、预算执行和会计核算情况  我局严格按照《会计法》和有关财会规章制度,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。  三、银行帐号开设和管理情况  按照规定的审批程序开立了基本账户一个账户。严格杜绝小金库及账外账等违规行为,不存在私开账户情况。  （一）财务审批。一般行政经费开支由办公室提出使用意见，报分管财务领导审批；超