采购管理作业程序.doc

PAGE / NUMPAGES 一、目 的 通过流程管制, 保证公司所采购的原材料、生产设备及配件、包装材料、五金模具配件、耗材项目与委外加工满足公司或客户要求。 二、范 围 所有生产原材料、生产设备及配件、包装材料、五金模具配件、耗材项目与委外加工均适之。 三、权 责 3.1生 管 课：根据库存或订单提出请购需求； 3.2各需求单位：根据需要开立请购单； 3.3采购单位：负责执行采购工作并跟催结果； 3.4品 管 课：负责进料检验； 3.5资 材 课：负责收料入库。 四、定 义 4.1月采购：办公用品、文具或每月需用的物品为月采购。 4.2零星采购：申请单位必需, 但无法计划请购之采购。 4.3包材采购：包装材料。 4.4五金配件采购：模具配件、工具采购。 4.5工程设备增添：机器或接口设备采购。 4.6原料采购：生产用料采购。 4.7委外加工：五金零件加工、諯子委外电镀。 五、作业内容 5.1采购人员应利用各种信息渠道, 找寻可能提供所需原材料、包装材料、工程设备、模具配件及委外加工等之供货商。 5.2供货商送样承认。 5.2.1对供货商送样, 塑料事业部采购单位经办人员于样品入库时交仓库进帐, 品管单位领出测试；端子事业部由采购单位直接将样品交与品管进行检验, 相应品检填写「进料检验报告」（T48-01-01）。 5.2.2若测试结果合格, 该样品之供货商列入「合格供货商名册」（T47-06-03）, 作为日后采购对象之一；若测试结果不合格, 待改进后再送样确认。不论测试评估如何, 采购必须及时将评估结果通知供货商。 5.3零星请购：由各部门依需要提出请购, 「请购单」（T47-11-02）由部门经理核准后转采购单位进行采购。 5.4月请购：为每月必须用物品, 由各部门计划请购：即以窗体列出名称数量经部门经理核准后转送采购单位。采购单位汇总各部门需求与库存数比较后填写采购单交部门经理核准后进行采购。 5.5模具配件请购：由申请单位提出请购单附图纸, 经部门经理核准持转采购进行采购。 5.6工程设备增添：由各部门负责人提出申请「工作传递单」(T47-02-02)经副总核决后指派人员接洽厂商估价, 项目人员将各厂商估价协议书交副总核决后正式签约。 5.7原料请购：由生管提出「请购单」, 部门经理核准后转采购单位进行采购作业。 5.8采购单位依据「请购单」要求, 选择供货商, 依「请购单」和「报价单」（T47-02-05）填写「采购单」（T47-05-01）, 送交部门经理核准后传送供货商。 5.9供货商交货由仓库依采购提供之「采购单」, 供货商之「送货单」暂收, 并通知品管检验。 5.10原材料、包装材料、委外加工之产品或五金模具零件：品管依《进料检验作业程序》（T28-01）与标准要求检验其符合性, 不符合直接办退「退货单」（T47-05-02）, 并作好相关质量记录。其它耗材与五金工具、机械设备由接收单位自主检验其符合性并签名, 仓库依「进料检验报告」或已确认的送货单办理入库。 5.11检验不合格, 依照《不合格品管制作业程序》（T28-04）办理。 5.12仓库将「进料检验报告」、「送货单」转采购单位。 5.13采购单位将「请购单」、「采购单」、「送货单」及「进料检验报告」一并送财务作帐。 5.14采购单位对往来供货商每半年评估一次, 新供货商不定期进行评估, 评估内容有质量、单价、交期、服务等内容。 5.15新供货商评估合格可列入「合格供货商名册」, 供货商资料予以保存。 5.16 有关GP材料的特殊要求： 5.16.1采购合同/订单中必须注明“不得含有《SS00259技术标准》中禁止使用物质”等内容，相关标准要求及规格书由采购单位提供给供应商,并确保是最新版的。 5.16.2供应商必须提供产品的ICP-AES数据和成分表，且有效期为一年。 5.16.3采购单位编制“GP环境管理材料一览表”，列出所有GP环境管理材料及其生产商，建立材料环境资料库，包括保证书、ICP测定、MSDS或成分表（有效期一年）。 5.16.4 不采购再生材料用于生产GP产品。 六、参考文件 6.1供货商管理作业程序 (T27-06) 6.2进料检验作业程序（T28-01） 6.3仓储、包装、搬运与交货管理作业程序（T27-13） 6.4质量记录管制作业程序（T24-03） 6.5不合格品管制作业程序（T28-04） 七、采购协议书 台端电子有限公司 采购协议书 致各协力厂商： 本公司现对采购事宜物作规定如下： 付款方式：本公司结帐日为每月25日, 对帐日为26~31日, 26~28日传真对账单。RMB付款日为每月10日至15日；HKD付款日为每月20日, 逾期顺廷, 敬请见谅。请款时, 勿必带上送货单正本、