仓库盘点流程提高库存账力准确度.doc

PAGE / NUMPAGES DOCUMENT AMENDMENT RECORD 文件修正记录 Document Title : 仓库盘点流程 Document Number : LVMH-PC-017 Date of Issue : 1 January, 2007 Date of Last Modification : 1 October, 2009 目的 规范金桥仓库实物盘点流程，提高库存精确度，最大化满足市场需求，通过持续盘点完善库存管理 范围 本流程覆盖金桥仓库的循环盘点，月度及年度盘点 职责 仓库工人 ：按指令执行盘点任务 订单操作员 ：打印盘点表并键入实盘量并打印差异报告 仓库助理经理：初盘结果审核，安排复盘；审核复盘结果及分析盘点差异 仓库运作经理：根据盘点结果作出盘点差异报表 物流总监/品牌总经理/SSC Head：审核及批准盘点差异报表 客户服务 ：根据盘点差异报表填写库存调整申请 订单处理 ：根据批准的差异报表在系统做盘赢盘亏调整 程序 仓库有循环盘点，月度盘点和年度盘点三种 循环盘点：仓库可根据库位，产品种类，根据每天的工作量来决定当天盘点的量 月度盘点：根据当月工作结束的早晚来决定是否需要盘到所有品牌和品种，原则上是先盘点可销售品，然后是非销售品；占有库存比重大的品牌原则上是每月要盘到，但也根据工作量及前次盘点的结果来调整盘点计划 年度盘点：此盘点涵盖仓库所有物品，时间一般定在年底，由公司财务部门人员和供应链部门人员会同审计人员一同盘点 在制作盘点表格之前需要确认以下实物和系统的情况（循环盘点可以不用，但在查盘点差异时要考虑到以下几点）： 和OP确认系统中的sales update已经及时跑过，该补的补单已经做掉 检查JDE系统数据，所有已配订单都必须是999状态（包括调整单，都应是一一对应，正负对冲） 如有退货，必须保证已经做退单的退货也上到相应货架；如果没有做退单的退货清点好后，要另外放置，以便和系统里的货品区别开来 确认要移库的产品已经移到相应库位，并且系统也做了相应移库；停止返库 确认已经进系统的收货上到相应的库位；没有收入系统的产品要另外放置，以便和系统的货品区分开来 尽量将同一种产品整理在同一列货架中，以方便盘点 盘点表格的准备 以上确认无误后，由仓库订单操作员准备盘点表格（见附件一），包括品牌，SKU, 系统数量，初盘数量，复盘数量，盘点日期，盘点人等内容，但给盘点人员的盘点表格只包括库位和SKU, 库位要按照顺序排列，以避免遗漏库位 盘点表格一式两联，第一联用于第一次盘点，第二联用于另一组人的第二次盘点 同时要准备一张空白表格给盘点人员以记录不在系统内却在货架上的产品及库位号 盘点流程 盘点表格准备好后，按照事先的人员安排将盘点表格的第一联分发下去开始盘点，如实记录盘点的数量 每盘点一个库位或一个箱子，都要在库位盒或产品纸箱上贴上标识并在标识上签字和日期以示此产品已被盘点过，也便于查出是否有遗漏产品未盘 对于整箱，盘点人员需要适当抽检以确认整箱是否数量完整 每个库位都将安排不同组进行初盘和复盘，当初盘和复盘数据一致时，交由专门人员输单，如有差异马上安排不同人员做最后差异盘点，并将最后结果输入电子盘点表格，有差异的可以马上安排人进行复盘，按照此流程直至整个盘点完成 当＃4和＃6盘点完成后，及数据输入完成后对货品号进行同类项合并，然后进行系统数据和实点数量进行比较，汇总的盘点差异表在打印出之前由盘点主管人员核对其数据的准确性，确认后，打印出最终差异复盘表格 仓库文员安排不同的人进行最终复盘 输入人员将复盘数量和系统数量进行比较，对于仍有差异的产品交于仓库助理经理及盘点主管人员进行检查分析，如有特殊原因应在盘点差异表上记录下来，最后形成最终盘点差异表 盘点差异汇总及差异的处理 盘点完成的表格包括初盘复盘，各方人员签字确认，存档 最终盘点差异交由物流总监/品牌总经理/ SSC Head进行审核批准 批准后的最终盘点差异交由订单处理员在系统内做盘赢盘亏调整 附件： 附件一：盘点表格 附件二：盘点差异报告 附件三：差异调整申请表