行政事业单位内部控制实施方案.pdfVIP

竭诚为您提供优质文档 / 双击可除 行政事业单位内部控制实施方案 篇一：行政事业单位内部控制建设工作指南 ( 试行 ) 行政事业单位 内部控制建设工作指南（试行） 为加强对市级行政事业单位内部控制建设的业务指导， 指导各单位建立和完善内部控制规范，促进各单位充分利用 内控建设，提高风险管控意识和内部管理能力，特编写本指 南。 一、机构搭建与组织保障 1．成立单位内控委员会。由单位一把手任主任，分管 领导任副主任，其他部门负责人为成员。 内控委员会是单位内部控制建设最高领导机构，负责制 定单位内部控制体系建设总体要求和工作部署；负责统筹协 调单位内部控制体系建设工作；审核单位内部控制建设实施 细化方案；审核内控体系建设工作计划和各类工作报告，督 促内控工作的顺利进行，确保单位内控管理工作质量；对项 目实施过程进行监控和协调，提供项目资源支持；研究决定 第 1 页 共 13 页 内部控制体系建