风险评估（廉政腐败）.docxVIP

XXXX有限公司廉政腐败风险评估 序号 岗位工作职责 权力内容 企业外部环境廉政风险 企业内部环境廉政风险 廉政风险评估 防控措施 风险管理 备注 发生概率 危害程度 风险等级 1 人事 人事入职、岗位安排是、定岗定薪 有可能严重违反员工选拔标准，导致封官许愿、买官卖官、跑风漏气的风险； 有可能对员工“以才掩德”没有及时发现，出现“带病提拔”、“带病上岗”的情况。 有可能严重违反员工薪资制定标准，导致员工薪资与实际能力不符，低岗位高薪 低 中 中 设立监督举报电话，并向社会公布。 启动联席会议制度，监督权力运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过。 纪检设立行政权力动态运行记录本，严格记录行政权力运行的每一个环节。 由总经理监督，人事严拓密管理并负责。 2 采购 工厂原、辅材料及办公耗材的购买 单位办公用品采购中容易出现中饱私囊 。 对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。 接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。 车辆管理不到位。 对单位档案管理不严格、更新不及时， 中 中 中 设立监督举报电话，并向社会公布。 启动联席会议制度，监督权力运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过。 纪检设立行政权力动态运行记录本，严格记录行政权力运行的每一个环节。 由总经理监督，人事严拓密管理并负责。 3 跟单 运输商回扣、返礼 如果不能