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* 本内部审计工作底稿中相关目标、风险、内部控制审计步骤、控制点及检查方法等应根据经营环境和/或经营战略的重大变化，在特定内部审计项目计划和实施阶段对内部控制审计方案进行必要的修订。
** 检查范围应视内部审计项目中不同情况确定。
内部控制审计审计方案 --存货管理业务流程审计方案
单位名称
中国网络通信集团公司
[XX公司]
审计覆盖期间
工作底稿编号
填写人
审阅人
日期
内部控制审计步骤
完成日期
工作底稿索引
1
分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。
2
根据经营环境和/或经营战略的重大变化修订关键运作要素。
3
取得
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