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双汇集团采购活动分析 ______________________________________________________________________________________________________________ 目录 第 1 章 公司概况 4 1.1 公司简介 4 1.2 双汇集团经营现状 5 第 2 章 双汇集团采购业务现状 6 2.1 采购业务 6 2.2 双汇采购业务现状 6 2.3 双汇采购的内部控制制度的自我评价 10 第 3 章 双汇集团采购业务存在问题及分析 11 3.1 采购业务存在的问题 11 3.2 现存问题的解决方案 16 第 4 章 双汇集团采购业务再设计 19 4.1 编制需求和采购计划流程 20 4.2 供应商选择及其管理流程 21 4.3 生产物料采购流程 23 4.4 原材料入库环节流程设计 23 4.5 采购合同管理和价格管理 24 4.6 付款环节流程设计 25 第 5 章 新的采购流程的各环节的主要风险点及管控措施 27 5.1 编制需求计划和采购计划 27 精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________ 5.2 请购 28 5.3 选择供应商 29 5.4 确定采购价格 30 5.5 订立框架协议或采购合同 31 5.6 管理供应过程 32 5.7 验收 33 5.8 付款 33 5.9 会计控制 34 附录一 双汇集团采购业务内部控制制度 36 精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________ 第1章公司概况 1.1 公司简介 双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团， 总部位于河南省漯河市， 目前 总资产达 200 亿元，员工 6 万多人，年肉类总产量 300 万吨，是中国最大的肉 类加工基地，在 2011 年中国企业 500 强排序中列 166 位。双汇集团是以肉类加 工为主的大型食品集团， 在全国 18 个省市建设了加工基地， 集团旗下子公司有： 肉制品加工、生物工程、化工包装、双汇物流、双汇养殖、双汇药业、双汇软件 等。 双汇每年可消化生猪 2000 万头、活牛 50 万头、羊 100 万只、 10 万吨鸡 肉、 4 万吨鸡蛋、 5 万吨植物蛋白等，带动了周边地区种植业、养殖业和屠宰加 工业，形成 260 多亿元的产值， 吸纳 150 多万农民走出农村， 由农业向工业转 变。双汇每年通过养殖业可以转化粮食 600 多万吨，推动了河南和中西部农业 结构的调整。双汇集团是农业部等八部委认定的首批国家农业产业化重点龙头企 业，国家质检总局授予的“国家质量管理卓越企业”。双汇肉制品是“中国名牌产 品”、“国家质量免检产品”，双汇冷鲜肉是“国家安全食品”。在国内同行业中率先 通过了 ISO9002 质量认证体系（ 1997 ）和 HACCP 认证管理体系认证（ 2002 年）。双汇集团确立以人为本的发展观，全面推行了公开招聘、竞争上岗，营造 了“优胜劣汰”的竞争环境。先后引进大专、本科、归国留学生、博士、教授各种 人才 10000 多名，每年还要根据企业发展情况面向全国招收各类专业人才，充 实到企业新项目、 新的产业领域。 建立了以技术中心为龙头的科研创新体系。 按 照肉制品研究领域划分为高温肉制品、 低温肉制品、 中式传统制品、 生鲜制品等 精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________ 不同专业化的 10 个产品技术研究所、 1 个博士后工作站和 4 个配套的职能部 门（ 包装设计部、综合管理部、中式车间、质量检测部）。同时，在北京筹建 技术中心研究分部， 充分利用集团公司总部、 外部异地公司及北京地区的各种科 技资源优势，促进双汇集团的技术发展。进一步建立以技术中心、研究分部、外 围子公司研究所为基础的三个层次的科研开发体系。 同时，双汇与国内多所高校 建立合作关系，共同进行研发公关。双汇集团还积极探索与国外研究机构合作， 已经与台湾粮亿公司、 美国陶氏化学公司合作， 分别建立了联合食品研究所、 食 品高分子包装材料研究所。在产品上，双汇形成了高温肉、低温肉、冷鲜肉三个 主导系列，开发了 200