工程评审技术工作报告.docVIP

工程评审技术工作报告 我从事工程评审已经有年的时间了，在生产、技术管理部门岗位工作。日常工作是编制项目预结算评审书、项目增减分析表，整理编写评审计算数据底稿，参加现场踏勘、进行现场核实工程量。 我于年毕业于学校专业，经过年的工作，积累了大量的工作经验。在工作中，我严格要求自己，听从领导安排，力争把工作做到更好，爱岗敬业，恪尽职守。有系统广博的专业基础理论知识和专业技术知识，掌握着本专业国内外现状和现代化管理的发展趋势；具有解决在生产过程或技术管理中本专业领域重要技术问题的能力；有丰富的生产、技术管理工作实践经验，在生产、技术管理工作中有显著成绩和社会经济效益；具备指导助理工程师工作和学习的能力。 关于化肥生产线工程一期的技术报告 本次评审是公司一个机构，重点是化肥生产线建设期间所有财务信息的真实性、合理性，其内控的制度建立和执行的效果，潜在的风险或遗留的问题等。本次评审组重点对会计记录、核对设备清单，以及核对业务和管理记录、员工访谈等进行重点评审，是评审组认为必要的工作程序。 向评审组提供完整、真实的财务资料及相关的管理及外部的原始记录和信息等相关业务，是被公司的责任；评审组依据中国内部审计准则实施审计工作，鉴于这次评计依据的是评审目的，要在有限的时间内进行所有的财务信息进行抽查评审，其所获得的资料来源于公司或通过公司获得，及本次评审没有能进行的供应商的现场询证等评审程序，公司在生产线的建设过程中没有签订土建部分的协议书、施工图纸、施工更改签证单、结算书、施工补充协议、招投标文件等原因，本次评审有可能没能涵盖公司所有相关财务事项。所以，本技术告不能替代公司及其法人对财务信息和事项的会计责任和内部报告责任。 一、公司概况 公司于年月注册成公司，其生产线6条，08年6月对旧的生产线进行了转固处理，然后新增了的新生产线。 二、评审过程中发现的问题及建议 （一）预算方面 1、不完整的预算。项目整体的预算不全面，焊接材料、气体，土建部分未能包含在预算中，使预算与实际费用的差异很大。如旧冲施肥生产线的预算费用88,024，实际转固99,792.96,差异11,768.96,差异率13.37%；旧BB肥生产线预算费37,832+73,000=110,l 建议：采购设备时，合同要经过财务和设备工程师的审核，也要明确设备的质量保证金等条款，如金额较大时，要经过律师审核，并且要履行合同中的审批程序。 3、购买设备的往来账，不能与供应商核账。 建议：在购买设备时，购买的款项要与供应商核对账务。 4、付款与结算书确定金额不一致。如年月日，支付新的生产线时需要一笔土建工程款。工程部出具了结算书，财务经理和总经理、集团财务总经理对工程审定的款项数额为36,702.13元（含税）。而最终所支付的工程款为38,802元（含税），多付金额为2,099.87元，超付率为5.72%。 建议：应由公司追回多支付的款项，或在后续的往来中款项中扣除。如果多付的款项无法挽回，那么责任就由负责此工程的人来承担。 （三）设备运输 1、选择设备运输单位和选择设备采购供应商一样，没有报价单或者没有其他资料，以支撑最后选择运输单位的理由，也是未能经过财务的审核。 建议：制订完善的工程设备以及物资的采购管理制度，规定在一定金额以上的运输事项必须要提供两家及两家以上的运输单位的报价信息，或者最终的选择运输单位的其他文件资料来支撑选择理由，并且要经过财务的审核。 2、设备运输都没有签订运输合同。 建议：在一定金额以上的运输事项，须签订相应的运输合同，并且明确双方的义务和责任。例如，质量的事故责任、装卸的责任、付款的方式、如此预付款是否需要扣除保证金等等。 3、运输发票大部分没有 建议：尽可能地补充全部运输发票，后续的设备在运输时要求其运输单位要提供相应的运输发票。 4、用增值税发票顶替运输发票入账。如09年6月6日与温岭市泽国化工机械有限公司签订合同购买共计28万元的设备，合同注明配送包装转盘，但实际开票时却多出4,20xx年月公司旧办公室进行改造以及旧的生产材料费用结算为22,357.00元，会计师事务所审的定价为20xx年代，我国在工程的计价的依据上首次提出了“量”、“价”相分离的新想法，改变了我国原有的工程定额方式。同时，“控制量”、“指导价”、“竞争费”改革思想的提出，初步建立了“在国家宏观调控下，以市场形成造价为主的价格机制，项目法人对建设项目的全过程负责，充分发挥协会和其他中介组织的作用”，这是具有中国特色的工程造价管理体制。 从本技术报告来看，“控制量”、“指导价”、“竞争费”对于公司来