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原材料仓库管理制度
一、目的
通过制定原材料仓库管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库保管员的日常行为规范,有效提高工作效率。
二、适用范围
原材料仓库工作人员
三、职责
1. 仓库保管员负责负责所有原材料的收料、发料、退料、出入库手续、储存、防护工作。
2. 仓库管理员负责单据保管、入账。
3. 仓库保管员负责仓库内及卫生区的清洁。
4. 仓库保管员负责仓库内防火安全。
四、仓库管理规定
(一)原材料入库
1. 原材料到货后,由采购部门通知仓储管理员。仓储管理员根据到货名称、型号、数量填写原材料送检通知单,送交品质部门进行物料检查。
2. 检验部门通过原材料送检通知单上的名称、型号取样,对原材料进行入库质量检查。
3. 原材料经品质部门检验合格后,检验员开具检验合格报告单交仓储管理员。仓储管理员根据原材料合格检验报告单,开具原材料验收入库单,通知仓库保管员,进行验收入库
4. 仓库保管员对原材料的名称、规格、数量进行核对,是否与原材料采购计划相符。到货材料名称、规格、数量与计划不符时,保管员有权利拒收。
5. 保管员根据材料类别分区,指定原材料存放区域、位置。
6. 原材料应按材料存放标准进行存放。材料托盘存放,摆放整齐,并标识,同种物料存放在同一地方,入库时间不统一的物料不得混放。应本着“先进先出”原则发放物料。
7. 原材料摆放好后,应对原材料进行标识,保管员根据原材料的名称、规格、数量、供应商、到货日期填写物料标签。填写完后并粘贴在物料标识牌上,对材料明确标识,车间存放的材料由车间人员标识。
8. 仓库保管员根据验收入库单据进行手工账或者电脑账记账管理。
(二)原材料出库
1、生产车间领料人员根据计划所用材料,填写原材料领料单。领料单一式三份,一联仓库留存,二连车间留存,三联财务留存,领料单上必须严格填写品号、品名、规格、数量,经主管领导批准签字。
2、保管员凭领料员的领料单如实发放物料,如物料单上无用量单位主管领导签字、字据不清晰或被涂改的,保管员有权拒绝发放物料。保管员根据物料进货时间必须遵循“先进先出”的原则发放物料。如有特殊原因,不能执行“先进先出”领料的,领料人必须出具总经理以上领导签字的书面报告。同种规格的物料,独立包装的,只允许打开一个包装,成垛存放的应先去用完一垛,再取用另一垛。任何人不得在在仓库额库位中乱翻乱动,保管员有权利制止和纠正其行为。发放多少数量,保管员必须在库存卡上记录出入数量明细。
3、发放完物料以后保管员应在领料单上填写实发数量,以便于领料人数量核实。
4、如领料部门领料过多,或者改变生产计划,材料有剩余时,物料员应及时的按流程将剩余物料退仓库储存。
5、材料在发放在安全库存下限时,保管员应及时的填写物料申购单交上报采购计划。
6、当日发放的物料根据出库单,应在当日内完成出库账务记录。
(三)原材料储存
1. 原材料入库后,储存过程中应防止日晒雨淋、浸水和踩踏等,储存环境应清洁、干
燥、通风。
2. 仓库内温度应在0℃-35℃之间,湿度在30%-70%RH.
3. 仓库内必须完善安全防火设施。
4. 物料入库后,须按不同类别按区、按排、按位定位存放(结合物料特性)。物料摆放整齐,仓库干净整洁。
5. 仓库信息及时呈报,必须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
6. 合理安排仓容,给每种物料贴上明确的物料标签,严格执行“先进先出”,了解采取合理的保护措施,防止物料各种原因受到损坏。发现物料异常信息,如储位不对、账物不符、品质问题,需及时反馈和处理。保持正确的标识和定期检查,对标识错误的需要追查相关责任。
(四)不合格品的处理
1. 采购来不良的物料,管理员应及时反馈信息给采购,并由采购部门给予意见并签字确认后,可暂放仓库,待退供应商。
2. 卸料过程中如有发现物料损坏,仓管员应及时反馈信息会同相关人员到现场了解情况,分析原因。叉车、工人卸车过程中造成的损坏,应及时清理和使用,运输过程或供应商原因造成的损坏,仓管员联系采购部门及时处理。
3. 在生产制程中造成的不良物料,由生产部门填写不合格报告,经品质部门签字确认后退仓存。仓管员及时反映到采购部相关采购,采购给予意见签字,再将信息反馈到仓库管理人员。
4. 在储存过程中发生的物料损坏,管理员要及时清理,并反馈到品质部门,由品质部门检验物料是否合格。合格物料方可发料,不合格物料仓管员以书面形式上报主管级以上领导处理。
5. 对于不合格物料要有明确的标识,避免误发、错发。
6. 对于采购来的不良物料不予办理入库手续。
(五)呆滞料的处理
1. 仓管员根据原材料的储存期限,每周上报呆滞料的申请处理表。报表必须标明物料的品号、品名、规格、数量、到货日期、供应商。
2. 仓管员核实呆滞料
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