年度内部审计工作总结报告.doc.pdfVIP

年度内部审计工作总结报告 根据《 XXXX 有限公司内部审计制度》 （XX 发[2013]13 号）文 件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组 织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了 2013 年度的内部 审计工作。 一、领导重视， 制度健全。 建立内审机构是保证内审工作的前提， 近年来，我公司内审工作得到了进一步强化， 建立了由一把手直接领 导下的审计监督体系。 负责监督、 审查和评价企业经营活动及内部控 制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司 的财务管理、 工程项目管理、 原材料管理及有关制度的落实与可行性 等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定 了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责 任和权限。由于领导重视、 制度健全，使我公司内审工作处在一个良 好的运作状态，保证了各项工作的开展。 二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了 不断的修订和完善， 在经济合同、 工程支出等必审项目的管理