康宝家居(工厂)仓库管理制度收料、发料、退料规定.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 1.目的：为规范公司仓库管理流程，明确仓库各岗位职责，特制订本制度。 2.适用范围：本制度适用于公司仓库管理。 3.主要内容： 3.1职责 3.1.1 计划物控主管 3.1.1.1负责公司的物料采购、仓库、计划的统筹管理。 3.1.1.2负责仓库日常事务的指导。 3.1.1.3仓库各类重大异常的协调。 3.1.1.4对公司存货资金占用费用、物料周转、物料损耗、呆滞物料控制的负有管理责任。 3.1.1.5负责物料采购对物料供应合理性负责,对物料的供应与使用进行统筹管理。(增加项) 3.1.1.6 对仓储的存量进行控制,满足生产需要。(增加项) 3.1.1.7负责仓储区域的划分规划及各区域人员的安排. (增加项) 3.1.1.8负责本部门人员培训、考核、录用、解聘等。(增加项) 3.1.2仓库组长 3.1.2.1负责仓库的帐务统筹、工作安排、人员调度、绩效考核、叉车调度、来料点数核对、出库管理、废料处理、呆滞物料处理、盘点及“7S”工作的组织实施。 3.1.2.2负责仓库各类重大异常的跟进。 3.1.2.3负责领料的动态维护更新及监控执行。 3.1.2.4负责各类物料属性的动态管理和及时更新，并知会相关部门做出相应处理。 3.1.2.5负责公司存货资金占用费用、物料周转、呆滞物料控制的执行责任。 3.1.3仓管员 3.1.3.1原材料仓管员 ①负责按申购需求复核原材料的数量、名称、编码、型号规格，并安排点数、报检、收货。 ②按公司领料规范监控发料的执行，收发单据有效性的复核及移交监控。 ③仓库的安全保障，物料的存储环境保障。 ④物料需求、物料领用、库存数量的关注及申购的执行。(增加项) ⑤所辖仓库范围的6S责任，以及库存产品超出保质期的重新报检及跟进。 ⑥库存容量合理性的管理。 ⑦所辖范围辅助工的工作安排、指导、培训。 ⑧所辖仓库盘点的执行。 3.1.5帐务员 收发料报表的K3录入、打单及维护。各类仓库需求报表的整理、汇总、分析及反馈。 3.1.6质检员 仓管员各类报检的物料检验、点数参与、质量判定、物料合格状态的标识。车间使用过程中发现的不良品的检验。库存超出保质期物料的检验,并出具检验报告给相应部门。 3.1.7车间领料人员 3.1.7.1根据车间订单需求，按领料规范相关规定填写《领料单》，并由部门主管签名确认后再进行领料，无主管签名仓库可视作无效单。特殊情况可先行发料，发料后《领料单》必须在第二天补签。 3.1.7.2车间未能使用但状态完整物料的退料跟进。 3.1.7.3车间呆滞物料的管理并对呆滞物料处理提供建设性意见。(增加项) 3.2收料管理： 3.2.1点数： 3.2.2.1仓管员按对待检物料逐项进行实物点数，一般物料在收货后报PMC主管、质检主管复核、厂长、质量部经理审批后方为有效。特殊在点数前须报部门负责人确认方可收料。 3.2.2.2各仓的《物料点数标准》需张贴在仓库入库检验处，以便仓库组长、PMC主管随时抽检点数是否合格。《物料点数标准》需随时根据最新情况进行动态更新并报批。 3.2.2.3点数无误，由仓管员在《送货单》上签字确认、质检员在送货单上加盖“大数已点、小数未清、质量有待确认”，如数量无误，质检员方在《送货单》上签字确认。 3.2.2.4供应商数量超过超收范围时，超出部分不能收货。特殊情况需请示到PMC主管批准后方收货，并要求PMC主管签字确认。 3.2.2.5数据差异在《物料点数标准》范围内，仓管员可以直接安排收货，如超出《物料点数标准》中规定范围时，不符项需立即上报相应采购员、PMC主管跟进处理。由采购员跟进与供应商协商确认，提报异常处理报告。 3.2.2.6如发现实物数量与《送货单》单上的数量不相符，且确认数量在可接受范围后，要求供应商在《送货单》单上修改与实物相符的数量后签字确认，仓管员、质检员共同加签方为有效。 3.2.2.7按实收数量填写《原材料收货验收记录表》，仓管员签名确认，报质检员检验，并要求质检提供检验报告。 3.2.3报检： 3.2.3.1点数完毕后仓管员根据质量部的《质量免检清单》中的需检验项目现场通知质量部相应质检员检验。 3.2.3.2晚上来料时需由相应采购员提前知会质检主管，由质检主管安排相应质检加班跟进。 3.2.3.3质检员检验完毕后，相应检验人员需在《送货单》上签名，并盖章加具判定结果。。判定结果分为：不合格（退货和暂收）、合格。不合格产品由质检员同时填写《原材料异常报告》，详细列明原材料异常原因，并报质量部、工厂、采购开发部、事业部生产副总审批。 3.2.3.4暂收产品由质量部、公司物控部根据质量、需求紧急程度确认是否需要特采，最终以总经理室意见为准。“特采”、“暂收”、“退货”以《原材料异常单》上事业部生产副总最终审