原材料仓库管理规定区域划分、摆放要求、收发作业流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 贵州森瑞新材料股份有限公司 原材料仓库管理规定 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一、原材料的验收 1 第二：原材料的入库 2 第三：材料的保管 2 第四：材料的发放 3 第五：仓库区域划分 4 第六：记录与标识 4 第七：消防设施 4 第八：摆放要求 4 第九、仓库防范措施 6 第十、仓库盘点 6 第十一：相关记录 7 第一、原材料的验收 一、材料到货后应把材料存放到材料待验区内，采购员与仓库保管员办理交接手续，并把原材料出厂检验相关资料交材料工程师进行验收管理。 二、原材料到厂后，库管员按批次填写送检单，将原材料取样，由原料实验员进行进厂实验检测。材料工程师进行审核并将结果反映到送检单。 三、材料工程师对进厂原料及供方资质进行验证，并将结果反映到送检单。 (1)供方是否在材料包装的明显部位标出清晰的产品信息。 (2)供方提供的材料质量证明文件内容应当齐全、清晰，与资质证书是否一致，并且盖有供方质检章。 (3)审查材料资质证书的有效性及资质证书的内容，检验项目和检验数据及结果，核对是否符合《原材料采购及验收标准》的规定。 四、原材料出厂质量证明验证合格后由实验员抽样按《原材料采购及验收标准》检验。不合格原材料根据《不合格品处理程序》规定处理。 第二：原材料的入库 一、原料验收合格的，库管员根据送检单结情况安排入库。 二、原料按批次办理入库手续及原材料出入库登记台帐，ERP《AC34材料入库单》上需示明原料批号。 三、经验收合格的材料，库管员应按材料的牌号、规格及批号整齐存放到材料库合格区内并加以标识。 四、原材料验收相关的资料，按质量记录控制程序的规定，由材料工程师整理后存档。 第三：材料的保管 一、材料库内应设三区：合格区、不合格区、待验区，材料应按检验状态存放在相应的区域内。 二、材料库内的材料应按品牌、品种、牌号、规格和材料批号分类整齐堆放，材料上应有明显标记。材料标识应清晰、齐全，当标识脱落或不清晰时，仓管员应及时补作标识。 三、材料库应建立材料台帐，台帐应按材料批号一号一表。材料台帐应计入材料入库、发放、回收的动态情况，且应做到帐物相符。 四、所有原材料离地垛放，禁止在原材料上堆放杂物。 五、库管员须保证库房环境的清洁卫生，无潮湿、无粉尘，确保安全。 六、库管员对有封存期、贮存期、使用期限要求的产品，要进行重点管理，强化盘点，按期复查，先进先出，防止超期。 七、库管员应定期对库存物资检查、盘点，检查盘点应有记录，做到盘点的数据准确，不错不漏，凭证帐目日结月清，并将物资盘点情况报主管领导。 八、库管员发现库存原材料有质量问题，应及时通知质量部复检，确有问题并将复检结果和处理意见反馈采购部，采购部与供方协商解决。 第四：材料的发放 一、库管员进行物资发放时，应按“先入库，先发放”的原则进行发放。 二、库管员严格按照ERP《AM22工单发料单（领料单）》进行发放，并认真查对领料单的名称、规格、数量、批号，做到准确发放。 三、库管员对有下列情况之一者，不予发放： (1)无领料单或领料审批手续不全者； (2)领料单与领用料不相符者； (3)领料单填写字迹不清或有涂改者； (4)未办理入库手续的材料应严禁发放。 第五：仓库区域划分 仓库区域划分“合格区”、“不合格区”、“待检区” 设立标识，分类堆放 二、仓库内区域划分清楚、适用，并划线标示货区与通道 第六：记录与标识 一、仓库数据记录采用“仓库台账”，用以记录仓库的收、发、存得状况，由专职库管员统一管理 二、库管员根据台账记录于每月编制“收发存”月报，于每月25日上报。 三、库管员同时负责ERP数据的输入，严格按照要求工作，不得玩忽职守 四、库管员应做到“账、卡、物”相符。 第七：消防设施 一、仓库应根据消防规范配置消防器具 二、消防器具应设置于容易取到的位置，发现火情时要做到方便使用 三、仓库人员应该进行消防知识学习和消防技术培训，熟练掌握消防器材的使用。 第八：摆放要求 一、仓库内有货架的区域，物料分层摆放，不得超出货架的边缘，按批号、规格型号摆放。 二、经常进行货架的养护，及时处理锈蚀现象，保持美观、整洁。 三、无货架的区域应设计对周转箱、纸箱、袋装等包装箱的分别堆放方式。 四、包装箱袋的堆放应在货区线内整齐堆放、做到横、宽、高整齐划一。 五、包装箱袋的堆放高度距每层货架顶部至少有30CM间隙；顶层货架货物堆放与行车横梁至少有50CM间隙;每层的堆放重量不得超过厂家限定值。 六、物料堆放要保证方便易取，符合先