库房物资管理工作规范仓库管理员岗位职责与工作流程.doc

PAGE / NUMPAGES 平型关铁矿供销部材料备件管理方案 （与公司制度冲突时按公司制度执行） 第一章：库房物资管理工作规范 一，工作目的:加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足使用方需求，提供生产保障。 二，工作范围:本规范适用于公司备件材料库（含：工具、辅料、备件等）的管理。 三，库管工作职责:进厂物资的稽查，质量检验、验收、清点、计量。 四，工作基本要求：1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。 2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。 3，认真把好入库关，切实做到三不收：A、无入库单手续不收；B、实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；C、件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收； 4，认真把好出库关，切实做到两不发：A、无发货通知单或出库单不发；B、零部件外观质量不符合要求不发； 5，库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、 防盗、防破坏）。 6，建立健全各类物资台帐和报表制度： A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表。 B：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。 C：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。 五，操作细则： 1，原材料、辅料、工具、备件入库：A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。B：设备到货后应将来料放置在待检区，通知使用部门检验人员检验，检验合格后出具检验报告。C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2， 材料出库：A： 每月末当日车间填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐。3，工具、辅料、备件的入库：A： 采购物资入库时，由库管员填写入库单，采购员核对签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时汇总上报使用情况，报总经理审批后交供销部采购。4， 工具、辅料、备件的出库：A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备（以旧换新），并归类存放在废品区。C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查5， 盘存：A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料进行清点；年末盘存应由以下人员参加：供销人员、财会人员、物资库管员和辅助工。C：主管付总经理可根据需要，约请按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。 六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。 第二章：仓库管理员岗位职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；  2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；  3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；  4、负责公司物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；  5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；  6、发货时，一定要严格审核领用手续