超市贵重商品盘点程序盘点监管办法损溢处理奖惩规定.docVIP

超市贵重商品盘点流程 一、目的 为进一步严格控制贵重商品损耗，明确贵重商品管理各个环节责任归属，加强与规范公司各门店贵重商品管理，特制订本流程。 二、适用范围 适用于公司稽查部、防损部、财务部、营运部、公司各门店。 三、名词定义 1、贵重商品的范围定义 1.1食品类：烟、酒（价值在100元以上）、咖啡、奶粉、进口食品、保健品、口香糖、巧克力等。 1.2非食类：计生用品、贵重牙膏、护肤品、洗发水、电磁炉、毛巾、内衣、内裤等。 四、权责分工 1、各门店：负责超市贵重商品盘点的执行责任部门。 2、营运部：负责超市贵重商品盘点的直接管理部门。 3、稽查部、防损部、财务部：负责超市贵重商品盘点的监管部门。 五、贵重商品盘点程序 1、每月末营运部分门店制作贵重商品盘点清单，并下发至对应门店。 2、每月由营运部统一确定贵重商品盘点时间，并在盘点前一周告知门店。 3、门店在盘点前三天核对盘点清单，盘点当天门店按盘点要求对需要盘点的商品进行归类整理。 4、 贵重商品盘点要求在门店营业结束后进行，禁止在营业时间盘点。 5、门店防损部和后勤部门负责对贵重商品进行百分之百的复盘。 6、贵重商品盘点单要求当天录入完毕；盘点差异要求在盘点次日查找完毕；盘点后第三天做数据结转（注意是部分结转,并检查结转是否成功）。 7、盘点完成后，五天之内店长做盘点损益分析，并上传营运部。 六、盘点监管重点及注意事项 1、盘点当天下午六点前由稽查部、防损部、营运部安排人员到门店检查门店盘点前准备情况（检查内容包括：门店初复盘人员安排是否到位、门店商品是否整理到位）。 2、盘点当天下午8点前由稽查部、防损部、营运部、财务部安排人员到指定门店监盘和抽盘（主要监督门店是事否严格按盘点流程盘点；抽盘数量不低于10%）。 3、盘点人员填写盘点数量时，要求字迹清晰、不得潦草和涂改，更不能有加、减、乘、除等算式出现。 4、盘点过程中如果要更改盘点表上的数量，只能在错误的数量上打“×”,在旁边写上正确的数量，并且要求店长答字确认，否则更改数量视为无效。 5、为确保数据的真实性，在查找盘点损溢原因时，如果发现串盘、漏盘、多盘时，出现的差异数量必须经总部监盘人员核实后才能更改（遵义店经店长核实即可；文峰店和剑江店经区域防损经理核实即可）。 6、所有盘点表由门店录入员负责编号、发放和回收。（详见盘点单据控管表） 七、盘点奖惩 1、盘点当天没有安排好盘点人员或未做盘点准备工作的，店长扣10分。 2、发现营时间盘点的，店长和区域主管各扣4分、盘点人员扣2分，已盘点数据无效，并且要求营业结束后重盘。 3、盘点表涂改一处当事人扣2分。 4、盘点表损坏或丢失当事人扣5分。 5、未经相关人员审核擅自更改系统盘点数据的，更改一处，录入员扣10分。 6、盘点单当天未录入完毕，店长扣5分。 7、盘点差异次日未查找完毕，店长和区域主管各扣5分。 8、盘点损溢分析未按时上传，店长扣5分。 9、盘点数量每出错一处扣当事人1分。 八、损溢赔偿 1、全额赔偿商品：烟酒专柜商品、奶粉；价值在200元以上的酒和家电。 2、月销售损耗超过１.５％需要赔偿的商品：口香糖、咖啡，巧克力，剃须刀，计生用品。 3、月销售损耗超过1％需要赔偿的商品：膏霜、洗发水、沐浴露、牙膏、牙刷、罐头。 4、月销售损耗超过0.8％需要赔偿的商品：桶装油、进品食品、土特产。 5、期间盘点损耗超过0.4％需要赔偿的商品：除以上商品之外的其它商品。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 九、本制度由公司营运部负责解释、考核，自发行之日起开始执行。 二〇一二年十二月九日 附表一 月 店 柜商品盘点表 序号 商品条码 商品名称 单位 初盘数量 复盘数量 抽查数量 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 初盘人： 复盘人： 抽盘人： 主管： 录入员： 附表二 店贵重商品盘点单控管表 区域 单据号 初盘人 复盘人 抽盘人 备注 食品区 烟类 　 　 　 　 　 酒类 　 　 　 　 　 休闲食品类 　 　 　 　 　 冲调类 　 　 　 　 　 调味类 　 　 　 　 　 南北干货类 　 　 　 　 　 其它 　 　 　 　 　 非食品区 化妆品类 　 　 　 　 　 个人清洁类